| DFB0130/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Mäsovýroba Kopčany s.r.o. |
46870652 |
|
431,19 € |
18.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/19 |
právo užívania IS Cygnus 04-06/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
904,60 € |
17.04.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/19 |
maliarske a nateračské práce - príručný sklad potravín, sociálka kuchárok, |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Vladimír Hučko, maliarske a natieračské práce |
33038562 |
|
322,60 € |
17.04.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
227,06 € |
17.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
144,86 € |
17.04.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/19 |
vlastné prostriedky-doplatky za lieky 1.-15.4.2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
591,85 € |
16.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/19 |
lieky |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1,54 € |
16.04.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
28,80 € |
15.04.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
306,09 € |
12.04.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Mäsovýroba Kopčany s.r.o. |
46870652 |
|
162,12 € |
12.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/19 |
vlastné prostriedky-uteráky ,osušky pre PSS |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Viera Mikičová, MITEX-V |
34786082 |
|
305,52 € |
11.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
861,08 € |
11.04.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
674,76 € |
10.04.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
577,73 € |
10.04.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Mäsovýroba Kopčany s.r.o. |
46870652 |
|
449,48 € |
10.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/19 |
vlastné prostriedky-spodné prádlo pre PSS |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Rose For Rose s.r.o |
44974884 |
|
680,76 € |
09.04.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/19 |
nakládka a odvoz BIO dpadu |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
205,37 € |
09.04.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/19 |
kancelárske potreby a materiál |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
523,98 € |
09.04.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/19 |
kancelársky materiál - papier |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
153,00 € |
09.04.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/19 |
vlastné prostriedky-klasická masáž za 3/2019-48x |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Masážny salón Mgr. Marcela Tekulová |
43440606 |
|
192,00 € |
08.04.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/19 |
vlastné prostriedky-oblečenie pre PSS |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
FASHION STAR, s.r.o, Stará Vajnorská cesta 11/A, |
50208322 |
|
74,43 € |
08.04.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/19 |
vlastné prostriedky-drogéria pre PSS 6.odd. |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
463,93 € |
05.04.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
37,22 € |
05.04.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
221,38 € |
05.04.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/19 |
vlastné prostriedky-pedikúra za 3/2019-59x |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Lenka Ligásová PEDIKÚRA |
43517587 |
|
489,70 € |
04.04.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/19 |
teplo 03/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 834,21 € |
03.04.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/19 |
dobropis za potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
-0,42 € |
03.04.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/19 |
vlastné prostriedky-doplatky za lieky 16.3.-31.3.2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
392,75 € |
02.04.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/19 |
Vlastné prostriedky-káva,čaj pre PSS na 4/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
354,55 € |
02.04.2019 |
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/19 |
lieky |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
4,14 € |
02.04.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
