| DFO0037/19 |
vlastné prostriedky-dopl. za lieky 16.4.-30.4.2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
364,20 € |
06.05.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/19 |
lieky |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
10,41 € |
06.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/19 |
odber kuchynského odpadu 04/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
64,80 € |
06.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/19 |
tepelná enrgia 04/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 225,12 € |
06.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/19 |
vlastné prostriedky-drogéria pre PSS 5.odd. |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
274,14 € |
03.05.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/19 |
odborné prehliadky výťahov |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, spol. s.r.o. |
35683929 |
|
288,00 € |
03.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
318,13 € |
03.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/19 |
vlastné prostriedky-oblečenie, obuv pre PSS |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
FASHION STAR, s.r.o, Stará Vajnorská cesta 11/A, |
50208322 |
|
305,56 € |
02.05.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
568,54 € |
02.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/19 |
oprava chladničky - kuchyňa |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Stanislav Mráz, oprava chladiacich zariadení |
30976880 |
|
49,32 € |
02.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/19 |
vývoz septikov na ČOV SEnica 230m3 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Farma MLS s.r.o. |
51466058 |
|
1 600,80 € |
01.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/19 |
činnosť technika PO 04/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
01.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/19 |
služby mobilnej siete 04/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,76 € |
01.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/19 |
služby pevnej siete 04/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
80,66 € |
01.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Mäsovýroba Kopčany s.r.o. |
46870652 |
|
257,21 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Mäsovýroba Kopčany s.r.o. |
46870652 |
|
603,85 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/19 |
elektrická energia 04/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
BCF s.r.o. |
36597007 |
|
1 810,66 € |
30.04.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
205,39 € |
30.04.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
314,42 € |
30.04.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
57,38 € |
29.04.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
153,32 € |
26.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/19 |
Vlastné prostriedky-prepravná služba za 4/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
101,00 € |
25.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/19 |
vlastné prostriedky-obuv |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
46740295 |
|
354,79 € |
24.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
424,69 € |
24.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/19 |
servis stoličkovýťahu |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Stannah s.r.o. |
35854669 |
|
79,00 € |
23.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Mäsovýroba Kopčany s.r.o. |
46870652 |
|
149,46 € |
23.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
485,74 € |
20.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
756,47 € |
20.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/19 |
tonery |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
179,00 € |
18.04.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/19 |
repasácia tonerov |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
115,10 € |
18.04.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
