| DFB0204/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
423,79 € |
11.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/19 |
vlastné prostriedky-oblečenie 3.odd. |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
FASHION STAR, s.r.o, Stará Vajnorská cesta 11/A, |
50208322 |
|
241,92 € |
10.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/19 |
záručný servis traktorovej kosačky - výmena oleja a filtra |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Žák Services, s.r.o. |
46058541 |
|
41,50 € |
10.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
502,65 € |
10.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
309,30 € |
10.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
269,75 € |
10.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/19 |
výmena zámku, kľučky, kovania - vchod do nového pavilonu |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MELLA plus s.r.o. |
36240281 |
|
162,40 € |
10.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/19 |
odvoz a neškodné odstránenie ŽVP podľa KP 38.10.1 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Asanácia s.r.o. |
36750204 |
|
240,00 € |
07.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
81,11 € |
07.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
128,12 € |
07.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/19 |
dodávka tepla 05/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 212,17 € |
05.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/19 |
vlastné prostriedky-káva, čaj pre PSS na 6/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
356,86 € |
04.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/19 |
vlastné prostriedky- doplatky za lieky a zdrav.pomôcky 18.5.-31.5.2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
611,78 € |
03.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
894,65 € |
03.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/19 |
lieky |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
6,38 € |
03.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
357,60 € |
03.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/19 |
odber kuchynského odpadu 05/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
64,80 € |
03.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
697,04 € |
03.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/19 |
odvoz odpadových vôd do ČOV Senica 240m3 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Farma MLS s.r.o. |
51466058 |
|
1 670,40 € |
01.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/19 |
služby mobilnej siete 05/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,25 € |
01.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/19 |
služby pevnej siete 05/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,32 € |
01.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/19 |
činnosť technika PO 05/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
01.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/19 |
vlastné prostriedky-drogéria pre PSS |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
791,72 € |
31.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Stredná odborná škola |
00351997 |
|
128,75 € |
31.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/19 |
elektrická energia 05/2019 |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
BCF s.r.o. |
36597007 |
|
1 861,00 € |
31.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 258,56 € |
31.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
58,32 € |
31.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
260,59 € |
31.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
535,91 € |
31.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/19 |
potraviny |
DSS pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
401,00 € |
31.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
