| DFB0057/26 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
21,74 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/26 |
vlastné prostriedky - doobjednanie kávy pre 3 oddelenia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
176,23 € |
19.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
Seminár "Konsolidovaná účtovaná závierka" |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
119,00 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/26 |
vlastné prostriedky - nákup kávy pre PSS na 3 mesiace |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 505,26 € |
12.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
el. energia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 422,93 € |
11.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/26 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
495,00 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/26 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 4 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
156,28 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/26 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 5 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
39,95 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
obedy zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
196,00 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/26 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 6 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
235,19 € |
09.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/26 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 3 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
401,26 € |
09.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/26 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 10 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
296,05 € |
09.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/26 |
vlastné prostriedky - doplatky na lieky 17.1.-31.1.2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
361,87 € |
09.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
34,51 € |
09.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
prevádzka ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
922,50 € |
06.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
06.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
24,92 € |
06.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
dezinsekcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
172,20 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,78 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,92 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 004,93 € |
04.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
vajcia a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
313,84 € |
04.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/26 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 8 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
153,49 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/26 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 9 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
365,38 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
zmluvný odber BRO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
175,90 € |
03.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
950,13 € |
03.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
519,80 € |
03.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
581,33 € |
03.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
496,67 € |
03.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
