| DFB0488/24 |
výmena dožitých technických zariadení - kotolňa kaštiel |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Šimlinger, spol. s.r.o. |
31417141 |
|
95 394,42 € |
09.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/24 |
kybernetická bezpečnosť |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
07.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/24 |
Ochrana osobných údajov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
07.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/24 |
predplatné Zdravie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
38,28 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
05.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/24 |
predplatné |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
128,00 € |
03.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/24 |
obedy zamestnanci |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
294,00 € |
03.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/24 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
37,27 € |
02.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0117/24 |
vlastné prostiedky - doplatky za lieky 15.11. -30.11.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
678,03 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/24 |
ohrievač vzduchu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
213,95 € |
02.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/24 |
elektrina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 311,53 € |
01.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
103,64 € |
01.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,00 € |
01.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
900,31 € |
30.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/24 |
elektrina - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 085,28 € |
30.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/24 |
oprava rímsy, hákov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
UNITECH Group Sk, s.r.o. |
45382051 |
|
920,00 € |
29.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/24 |
tlakomery |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
151,00 € |
29.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/24 |
dohľad nad prevádzkovaním ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
624,00 € |
29.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/24 |
maľovanie kuchyne |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
3 079,08 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/24 |
odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
101,40 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/24 |
hrnce, sušiaky, žiadovky, elektrospotrebiče |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
1 462,00 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/24 |
odber vzorky vody |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici |
00611034 |
|
18,00 € |
28.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/24 |
laboratórne vyšetrenie pitnej vody |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
42,50 € |
28.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/24 |
elektromontážne práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
1 532,40 € |
26.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/24 |
elektromontážne práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
1 965,01 € |
26.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/24 |
posteľ |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Kambing Trade s.r.o. |
09877100 |
|
90,00 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/24 |
paravány, stoličky, servrovacie stolíky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Strom Života SI s. r. o. |
56083122 |
|
2 262,72 € |
22.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/24 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
112,00 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/24 |
IT služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
450,34 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
