| DFO0043/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 8 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
286,58 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 9 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
406,82 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
838,69 € |
21.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
28,07 € |
21.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/25 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.5.-16.5.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 352,15 € |
21.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 2 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
358,94 € |
19.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 10 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
325,40 € |
19.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 1 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
356,53 € |
16.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,50 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/25 |
vlastné prostriedky -072025/Invázia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
INVAZIA s.r.o. |
53544111 |
|
595,50 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
21,07 € |
13.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
vyúčtovanie el. energie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-371,20 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/25 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
390,00 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
386,88 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
prevádzka čističky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
984,00 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
oprava hasiacich prístrojov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PYROTEAM Group+, s.r.o. |
46853596 |
|
738,15 € |
07.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
GDPR |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
strava zamestnanci |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
301,00 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
služby kybernetickej bezpečnosti |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
odber kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
151,92 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/25 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 17.4.-30.4.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
209,16 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
0,80 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
102,39 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,16 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
312,98 € |
05.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
elek. energia záloha |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 772,03 € |
02.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
pracovné odevy |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pavol Jurkovič - Cammino |
34474951 |
|
40,10 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/25 |
vlastné prostriedky - preprava pre PSS na mesiac 04/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
96,90 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
