| DFB0033/19 |
Potraviny (mäsovýrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
252,39 € |
29.01.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/19 |
Odvoz odpadovej vody 01/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
810,00 € |
29.01.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/19 |
Navigácia TomTom GO Professional Trucker 520 EU Wifi |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
RUBEN, s.r.o. |
44633742 |
|
319,00 € |
28.01.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/19 |
Kancelárske potreby |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
140,55 € |
28.01.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/19 |
Čistiace prostriedky |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
380,41 € |
25.01.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/19 |
MU TERMOS/ TESNENIE 5 10 l 5 ks |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Karol Sípos |
32304544 |
|
14,75 € |
24.01.2019 |
|
|
09.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
699,96 € |
22.01.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/19 |
Potraviny (mliečne výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
47,58 € |
22.01.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/19 |
Potraviny (mliečne výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
50,40 € |
22.01.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/19 |
Bio P2 a P3 roztok 35 l |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Mrázek Petr |
69639485 |
|
210,00 € |
22.01.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/19 |
Poradenstvo 21.01.2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Spoločnosť SOCIO s.r.o. |
47692065 |
|
90,00 € |
21.01.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/19 |
Telekomunikačné služby (mobil) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
62,00 € |
21.01.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/19 |
Potraviny (pekárenské výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
166,57 € |
20.01.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
309,51 € |
18.01.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/19 |
Licencia IS Cygnus pro 01-03/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
452,30 € |
17.01.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/19 |
Servis (hygienické potreby) KT03/2019 - KT10/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
307,61 € |
17.01.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/19 |
Zemný plyn SNP 6 01/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
246,00 € |
11.01.2019 |
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/19 |
Zemný plyn Záhradkárska 5 01/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
79,00 € |
11.01.2019 |
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/19 |
Zemný plyn Sokolecká 12 01 - 03/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
437,00 € |
11.01.2019 |
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/19 |
Zemný plyn Kvetná 1 01/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
144,00 € |
11.01.2019 |
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/19 |
El. energia Sokolecká 12, Hlavná 58, Záhradkárska 5, Kvetná 1 01/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
339,34 € |
10.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/19 |
El. energia SNP 6 01/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
80,00 € |
10.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/19 |
Poplatok za čistenie fekálií 12/2018 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
76,50 € |
10.01.2019 |
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
23,17 € |
10.01.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/19 |
Potraviny (mliečne výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
85,92 € |
10.01.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
851,51 € |
10.01.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/19 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
112,38 € |
10.01.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/19 |
Potraviny (pekárenské výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
126,14 € |
10.01.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/19 |
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM 01-03/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
08.01.2019 |
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
41,20 € |
08.01.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
