Faktúra č. DFB0003/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0003/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM 01-03/2019
  • Dátum doručenia: 08.01.2019
  • Celková hodnota: 10,76 €
  • Dátum zverejnenia: 23.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť