| DFO0003/19 |
Hygienické potreby |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
216,00 € |
06.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/19 |
El. energia Hlavná 58 01/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
4 927,25 € |
05.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/19 |
El. energia SNP 6 02/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
80,00 € |
04.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/19 |
El. energia Sokolecká 12, Hlavná 58, Záhradkárska 5, Kvetná 1 02/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
339,34 € |
04.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/19 |
Ochrana osobných údajov 02/2019 a školenie 3-4Q/2018 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
66,00 € |
04.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/19 |
Pedikúra |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
132,00 € |
04.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/19 |
Čistiace prostriedky |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TORBIA, s.r.o. |
36343129 |
|
691,56 € |
01.02.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/19 |
Telekomunikačné služby (mobil) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
90,65 € |
01.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/19 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
7,20 € |
01.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/19 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) a internet (SNP6, Sokolecká 12, Kaštieľska 46) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
105,37 € |
01.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/19 |
Nájomné, el. energia, vodné Hlavná 716 01/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 433,00 € |
01.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/19 |
Zemný plyn Kvetná 1 02/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
144,00 € |
01.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/19 |
Zemný plyn SNP 6 02/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
246,00 € |
01.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/19 |
Zemný plyn Záhradkárska 5 02/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
79,00 € |
01.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/19 |
Potraviny (zeleniny a ovocie) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 073,70 € |
31.01.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
915,55 € |
31.01.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
514,28 € |
31.01.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/19 |
Potraviny (mliečne výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
45,60 € |
31.01.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/19 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
138,97 € |
31.01.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/19 |
Potraviny (sladkosti) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
49,07 € |
31.01.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/19 |
Potraviny (pekárenské výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
179,67 € |
31.01.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/19 |
Materiál na údržbu |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
HOBBY - Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
34,87 € |
31.01.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/19 |
Potraviny, všeobecný materiál |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
112,51 € |
31.01.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/19 |
Materiál na údržbu |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
114,30 € |
31.01.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/19 |
Potraviny (mäsovýrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Sokolce |
193267 |
|
677,23 € |
31.01.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/19 |
Potraviny |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
174,92 € |
31.01.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/19 |
Hygienické potreby |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pharm. Dr. Marta Tóthová LEKÁREŇ CORONELLA |
34067108 |
|
294,91 € |
31.01.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/19 |
Záhradkárske a iné potreby |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
37,83 € |
30.01.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/19 |
Údržbársky materiál |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
244,19 € |
30.01.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/19 |
Seminár PAM 34.00 - Trnava 29.01.2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
30.01.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
