Faktúra č. DFB0034/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0034/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Údržbársky materiál
  • Dátum doručenia: 30.01.2019
  • Celková hodnota: 244,19 €
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť