| DFB0167/19 |
Potraviny, vš. materiál |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
138,25 € |
01.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/19 |
Potraviny (mäsovýrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
107,37 € |
01.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/19 |
Zemný plyn 04/2019 SNP 6 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
246,00 € |
01.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/19 |
Zemný plyn 04/2019 Kvetná 1 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
144,00 € |
01.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/19 |
Zemný plyn 04/2019 Záhradkárska 5 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
79,00 € |
01.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/19 |
Zemný plyn 04-06/2019 Sokolecká 12 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
437,00 € |
01.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/19 |
El. energia Sokolecká 12,Hlavná 58, Záhradkárska 5, Kvetná 1 04/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
339,34 € |
01.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/19 |
El. energia SNP 6 04/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
80,00 € |
01.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/19 |
Telekomunkačné služby (komunikačná infranštruktúra) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
7,20 € |
01.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/19 |
Telekomunikačné služby (mobil) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,37 € |
01.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/19 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) a internet 03/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
104,51 € |
01.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/19 |
Zber, zneškodnenie nebezpečného odpadu 03/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
33,36 € |
01.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/19 |
Seminár PAM 34.01 - Trnava 28.03.2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
01.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/19 |
Potraviny |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
94,32 € |
01.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/19 |
Potraviny (mäsovýrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Sokolce |
193267 |
|
680,64 € |
31.03.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/19 |
Potraviny (pekárenské výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
160,53 € |
31.03.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/19 |
Materiál na údržbu |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
44,90 € |
31.03.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/19 |
Záhradkárske a iné potreby |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
102,19 € |
30.03.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/19 |
Potraviny (ovocie, zelenina) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
924,24 € |
29.03.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/19 |
Elektrospotrebiče, doplnky |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Vojtech Fitos - BELLTONEX - vykonávateľka živnosti Mgr.Eva Fitosová |
33933987 |
|
185,65 € |
29.03.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/19 |
Materiál na údržbu |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
244,69 € |
28.03.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/19 |
Čistiace prostriedky |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
697,09 € |
28.03.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/19 |
Čistiace prostriedky |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TORBIA, s.r.o. |
36343129 |
|
801,86 € |
28.03.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/19 |
Potraviny (mliečne výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
106,63 € |
28.03.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/19 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
139,85 € |
28.03.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/19 |
Odvoz odpadovej vody za 03/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
810,00 € |
27.03.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/19 |
Poradenstvo 27.03.2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Spoločnosť SOCIO s.r.o. |
47692065 |
|
120,00 € |
27.03.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/19 |
Servírovací stolík, doprava |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
SLOVCARE s.r.o. |
46520261 |
|
76,00 € |
26.03.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/19 |
Storno FA č. DFO0013/19 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Krajčovič Rastislav |
40906485 |
|
-288,00 € |
25.03.2019 |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/19 |
Telové mlieko |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Krajčovič Rastislav |
40906485 |
|
288,00 € |
25.03.2019 |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
