| DFB0184/19 |
Toner CF217A |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Gigaprint.sk, s.r.o. |
50370294 |
|
38,50 € |
17.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/19 |
Potraviny (slané pečivo) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
17,28 € |
16.04.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
160,51 € |
16.04.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
96,79 € |
16.04.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
288,55 € |
15.04.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/19 |
Prekladateľská služba |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
PhDr. Hedviga Baloghová - Prekladateľské služby |
46595317 |
|
99,60 € |
12.04.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/19 |
Holičské práce 03/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Imrich Vajda - HOLIČSTVO |
33936765 |
|
325,00 € |
11.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/19 |
Strihanie vlasov 03/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Imrich Vajda - HOLIČSTVO |
33936765 |
|
89,30 € |
11.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/19 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
47,40 € |
11.04.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/19 |
Potraviny (mliečne výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
96,97 € |
11.04.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/19 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM 04-06/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
10.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/19 |
Dávkovač liekov 43 ks |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Medplus s. r. o. |
45322040 |
|
129,00 € |
10.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/19 |
Potraviny (pekárenské výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
173,07 € |
10.04.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 353,06 € |
09.04.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/19 |
Dávkovač liekov 11 ks, návlek na posteľ 20 ks |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Medplus s. r. o. |
45322040 |
|
45,00 € |
08.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/19 |
Inštalačné a servisné práce - paušál 01-03/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
CODEX-X Mgr. Csizmadia Zoltán |
35021055 |
|
72,00 € |
05.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/19 |
Materiál na údržbu |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
JB Metal, s.r.o. |
51803763 |
|
28,01 € |
05.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/19 |
KTV RB 04-06/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TS, s.r.o. |
36242063 |
|
29,70 € |
05.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/19 |
Publik IP + internet 04-06/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TS, s.r.o. |
36242063 |
|
24,00 € |
05.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/19 |
Odber kuchynského odpadu 03/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
04.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/19 |
Ochrana osobných údajov 04/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
24,00 € |
04.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
440,62 € |
04.04.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/19 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
42,90 € |
04.04.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/19 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
70,95 € |
04.04.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/19 |
Hygienické sedátko 100 ks + doprava |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Medplus s. r. o. |
45322040 |
|
9,50 € |
03.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/19 |
El. energia Kaštieľska 46 03/2019 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 484,14 € |
03.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/19 |
Potraviny (rôzne) |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
171,56 € |
02.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/19 |
Nájomné, el.energia, vodné 03/2019 Hlavná 716 |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 433,00 € |
02.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/19 |
Menu box 125 ks, kávový pohár 200 ks, pohárik biely 300 ks |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
|
22,39 € |
01.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/19 |
Kancelárske potreby |
DSS pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
367,60 € |
01.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
