Faktúra č. DFB0135/19
Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Zmluvný partner
- Názov: MIRKOM PLUS s.r.o.
- IČO: 51081709
- Adresa: Hlavná, 94632 Marcelová
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0135/19
- Popis fakturovaného plnenia: Menu box 125 ks, kávový pohár 200 ks, pohárik biely 300 ks
- Dátum doručenia: 01.04.2019
- Celková hodnota: 22,39 €
- Dátum zverejnenia: 29.05.2019
- Poznámka: