| 304/19 |
Objednávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Danubia a.s. |
31412726 |
|
0,00 € |
18.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 305/19 |
Objednávame u Vás opravu a rekonštrukciu prečerpávacej stanice v areáli DSS Košúty na základe cenovej ponuky zo dňa 29.10.2019 v cene 3 540,91 €. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AQUAMONT spol. s r.o. |
31105696 |
|
0,00 € |
18.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 307/19 |
Objednávka na TESCO poukážky pre zamestnancov DSS Košúty zo SF v nominálnej hodnote 10,- € x 128 ks , 5,- € x 29 ks, 2,- € x 101 ks v celkovej hodnote 1 627,- €. Prosíme dodať na faktúru. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
0,00 € |
18.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0507/19 |
nákup PHM natural, diesel do MV za 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
67,17 € |
18.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/19 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
221,52 € |
18.11.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 301/19 |
Objednávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Deák, spol. s r.o. |
31445837 |
|
0,00 € |
15.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 302/19 |
Objednávame u Vás mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
15.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 303/19 |
Objednávame u Vás potraviny. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
15.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFK0002/19 |
nákup priemyselného žehliča Industrial Ironer 130-160 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PRAGOPERUN SK, s.r.o. |
35901896 |
|
4 920,00 € |
15.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/19 |
nákup priemyselnej pračky Industrial washer IA135 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PRAGOPERUN SK, s.r.o. |
35901896 |
|
4 999,00 € |
15.11.2019 |
|
|
28.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/19 |
dodávka nitrilových rukavíc a ústenky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Medplus s.r.o. |
45322040 |
|
197,30 € |
15.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/19 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
128,15 € |
15.11.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 298/19 |
Objednávame u Vás: Rukavice vyšetrovacie nitrilové Optiline, modré 200 ks - 24 kusov
Ústenky s gumičkou Medicom Economy ,50 ks -zelené
1 kus |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Medplus s.r.o. |
45322040 |
|
0,00 € |
14.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 299/19 |
Objednávame u Vá Maso a Masové výrobky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
0,00 € |
14.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 300/19 |
Objednávka na vyhotovenie sk domény dsskosuty.sk od 4.9.2019 do 4.9.2020. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
0,00 € |
14.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0501/19 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
220,58 € |
14.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/19 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
384,95 € |
14.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 297/19 |
Objednávame u Vás ovovcie a zeleninu podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PAM fruit, s.r.o. |
51801671 |
|
0,00 € |
13.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFO0030/19 |
nákup hygienických potrieb, potravín a cigariet klientom zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mészáros Tibor - Mäsopredajňa |
30376483 |
|
943,54 € |
13.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/19 |
dodávka potravín pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
230,27 € |
13.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
