Faktúra č. DFB0505/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty
- IČO: 31823572
Zmluvný partner
- Názov: Medplus s.r.o.
- IČO: 45322040
- Adresa: Chrenovská 14, 94901 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0505/19
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka nitrilových rukavíc a ústenky
- Dátum doručenia: 15.11.2019
- Celková hodnota: 197,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 298/2019
- Dátum zverejnenia: 17.01.2020
- Poznámka: