Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0118/21 dodávka tonerov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Mojetonery-Jaroslav Adamec-Phobosstudio 41596404 154,70 € 17.03.2021 22.03.2021 Faktúra
DFO0008/21 nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Mészáros Tibor - Mäsopredajňa 30376483 1 459,45 € 12.03.2021 22.03.2021 Faktúra
DFO0007/21 dodávka potravín pre klientov zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 388,14 € 11.03.2021 22.03.2021 Faktúra
DFO0009/21 vlhčené hygien.utierky, náplň s viečkom pre klientov zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MSM Slovakia s.r.o. 31440479 46,08 € 09.03.2021 16.03.2021 Faktúra
DFB0109/21 zľava z ceny tepla za rok 2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -2 721,10 € 05.03.2021 15.03.2021 Faktúra
DFB0090/21 PHM diesel, natural do MV za 2/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovnaft, a.s. 31322832 79,05 € 03.03.2021 09.03.2021 Faktúra
DFB0089/21 dodávka hygienických potrieb Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Plotbase s.r.o. 45674515 85,03 € 03.03.2021 09.03.2021 Faktúra
DFB0081/21 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 3/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 osobnyudaj.sk., s.r.o. 50528041 58,80 € 01.03.2021 03.03.2021 Faktúra
DFB0085/21 dodávka pracích prostriedkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Professional support s.r.o. 51644801 329,24 € 01.03.2021 09.03.2021 Faktúra
DFB0102/21 telekomunikačné služby za 2/2021 - pevná Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 69,53 € 01.03.2021 11.03.2021 Faktúra
DFB0101/21 telekomunikačné služby za 2/2021 - mobil Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,00 € 01.03.2021 11.03.2021 Faktúra
DFB0094/21 zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PolyStar, s.r.o. 36552119 180,78 € 01.03.2021 11.03.2021 Faktúra
DFB0095/21 poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 2/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 17,69 € 01.03.2021 11.03.2021 Faktúra
DFB0092/21 záloha za dodávku plynu za 3/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 32,02 € 01.03.2021 11.03.2021 Faktúra
DFB0091/21 záloha za dodávku tepelnej energie za 3/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 455,50 € 01.03.2021 11.03.2021 Faktúra
DFB0088/21 servisné a revízne činnosti 2/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 217,20 € 28.02.2021 09.03.2021 Faktúra
DFB0080/21 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 191,87 € 28.02.2021 09.03.2021 Faktúra
DFB0084/21 služby v oblasti CO za 2/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 28.02.2021 09.03.2021 Faktúra
DFB0096/21 dodávka vody, stočné za 1-2/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Západosl. vodárenská spoločnosť 36550949 1 531,31 € 28.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFB0100/21 dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 2/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 372,63 € 28.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFB0093/21 údržba, oprava, odborná prehliadka osobného výťahu v zariadení 2/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MEZOLIFT s.r.o. 36225835 42,00 € 28.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFB0078/21 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Lóránt Nagy - NARIAS 47514248 612,01 € 26.02.2021 09.03.2021 Faktúra
DFB0082/21 vyúčtovanie tepelnej energie za rok 2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -2 593,13 € 25.02.2021 03.03.2021 Faktúra
DFO0006/21 dodávka čistiacich prostriedkov pre klientov zariadenia (pena, sprej, vlhčené hyg.utierky) Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MSM Slovakia s.r.o. 31440479 115,20 € 25.02.2021 09.03.2021 Faktúra
DFB0074/21 plášť návštevnícky nesterilný Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Chránená dieľňa - olympia Jozef Forgáč 35275171 187,20 € 24.02.2021 03.03.2021 Faktúra
DFB0073/21 dodávka mäsa a mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 94,36 € 23.02.2021 09.03.2021 Faktúra
DFB0083/21 dodávka elektrickej energie - záloha za 3/2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 502,42 € 23.02.2021 09.03.2021 Faktúra
DFB0121/21 reklamné služby, balík Profesionál za obdobie 22.2.2021-21.2.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Profesionálny register s.r.o. 46938079 300,00 € 22.02.2021 19.03.2021 Faktúra
DFB0072/21 zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PolyStar, s.r.o. 36552119 60,78 € 20.02.2021 03.03.2021 Faktúra
DFB0071/21 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 325,05 € 20.02.2021 09.03.2021 Faktúra
1 2 3 4 »