Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0056/20 dodávka čistiacich potrieb, prací prášok ARIEL Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 202,60 € 11.02.2020 14.02.2020 Faktúra
DFB0056/20 dodávka čistiacich potrieb, prací prášok ARIEL Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 202,60 € 11.02.2020 13.02.2020 Faktúra
DFB0047/20 nákup PHM natural, diesel do MV za 1/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovnaft, a.s. 31322832 118,93 € 03.02.2020 14.02.2020 Faktúra
DFB0039/20 nákup pračky, Samsung WW80J5446EW/ZE Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 FAST PLUS s.r.o. - PLANEO Elektro 35712783 389,00 € 03.02.2020 14.02.2020 Faktúra
DFB0049/20 záloha za dodávku plynu za 2/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 32,02 € 03.02.2020 14.02.2020 Faktúra
DFB0048/20 dodávka tepelnej energie - zálohová platba za 2/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 455,50 € 03.02.2020 14.02.2020 Faktúra
DFB0040/20 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 2/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 osobnyudaj.sk., s.r.o. 50528041 58,80 € 01.02.2020 14.02.2020 Faktúra
DFB0051/20 telekomunikačné služby za 1/2020 - pevná Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 69,28 € 01.02.2020 18.02.2020 Faktúra
DFB0050/20 telekomunikačné služby za 1/2020 - mobil Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,23 € 01.02.2020 18.02.2020 Faktúra
DFB0041/20 služby v oblasti CO za 1/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 31.01.2020 14.02.2020 Faktúra
DFB0042/20 dodávka elektrickej energie - záloha za 2/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 526,72 € 28.01.2020 14.02.2020 Faktúra
DFB0031/20 dvojdňový tréningový seminár "Leadership" Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 ModernaBrain, s.r.o. 44243413 120,00 € 28.01.2020 18.02.2020 Faktúra
DFB0033/20 dodávka tepelnej energie -ročné vyúčtovanie za rok 2019 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 158,59 € 27.01.2020 14.02.2020 Faktúra
DFO0003/20 dodávka ochranných krémov pre klientov zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Volcano - Krajčovič Rastislav 40906485 192,00 € 24.01.2020 18.02.2020 Faktúra
DFB0028/20 dodávka kancelárskych potrieb Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 ASTAS s.r.o. 36224553 561,73 € 23.01.2020 14.02.2020 Faktúra
DFB0018/20 posúdenie zdravotného rizika - vypracovanie písomného záznamu Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MEDI RELAX M+M s.r.o. 35772786 259,20 € 14.01.2020 14.02.2020 Faktúra
DFB0575/19 nákup PHM natural, diesel do MV za 12/2019 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovnaft, a.s. 31322832 91,95 € 03.01.2020 18.02.2020 Faktúra
DFB0007/20 dodávka tepelnej energie - zálohová platba za 1/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 455,50 € 02.01.2020 18.02.2020 Faktúra
DFB0006/20 záloha za dodávku plynu za 1/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 32,02 € 02.01.2020 18.02.2020 Faktúra
DFB0002/20 poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 12/2019 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 17,69 € 02.01.2020 18.02.2020 Faktúra
DFB0578/19 dodávka tepelnej energie 12/2019 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 817,27 € 02.01.2020 18.02.2020 Faktúra
DFB0001/20 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 1/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 osobnyudaj.sk., s.r.o. 50528041 58,80 € 01.01.2020 18.02.2020 Faktúra
DFB0580/19 telekomunikačné služby za 12/2019- mobil Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,28 € 01.01.2020 18.02.2020 Faktúra
DFB0579/19 telekomunikačné služby za 12/2019 - pevná Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,02 € 01.01.2020 18.02.2020 Faktúra