Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0125/20 rúško na tvár Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Unizdrav s.r.o. 36515388 148,60 € 17.03.2020 21.03.2020 Faktúra
DFB0124/20 dodávka ochranných pracovných prostriedkov - rúška Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Help to the People, s.r.o. 50746154 1 950,00 € 16.03.2020 21.03.2020 Faktúra
DFB0097/20 nákup PHM natural, diesel do MV za 2/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovnaft, a.s. 31322832 97,43 € 03.03.2020 21.03.2020 Faktúra
DFB0101/20 poradenstvo a služby v oblasti odpadového hospodárstva a VŽP za 2/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Ľubomír Žigo ECO CENTRUM 46471341 17,69 € 02.03.2020 21.03.2020 Faktúra
DFB0099/20 dodávka tepelnej energie - zálohová platba za 3/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 455,50 € 02.03.2020 21.03.2020 Faktúra
DFB0098/20 záloha za dodávku plynu za 3/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 32,02 € 02.03.2020 21.03.2020 Faktúra
DFB0107/20 telekomunikačné služby za 2/2020 - pevná Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,64 € 01.03.2020 21.03.2020 Faktúra
DFB0106/20 telekomunikačné služby za 2/2020 - mobil Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,42 € 01.03.2020 21.03.2020 Faktúra
DFB0086/20 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 3/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 osobnyudaj.sk., s.r.o. 50528041 58,80 € 01.03.2020 21.03.2020 Faktúra
DFB0100/20 služby v oblasti CO za 2/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 29.02.2020 21.03.2020 Faktúra
DFB0111/20 dodávka vody, stočné za 2/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Západosl. vodárenská spoločnosť 36550949 704,35 € 29.02.2020 21.03.2020 Faktúra
DFB0109/20 dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 2/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 378,78 € 29.02.2020 21.03.2020 Faktúra
DFB0092/20 nákup elektrického beztlakového prietokového ohrievača vody Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 ECO PRODUCT, s.r.o. 45502471 92,99 € 28.02.2020 27.03.2020 Faktúra
DFB0092/20 nákup elektrického beztlakového prietokového ohrievača vody Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 ECO PRODUCT, s.r.o. 45502471 92,99 € 28.02.2020 10.03.2020 Faktúra
DFB0092/20 nákup elektrického beztlakového prietokového ohrievača vody Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 ECO PRODUCT, s.r.o. 45502471 92,99 € 28.02.2020 10.03.2020 Faktúra
DFB0085/20 vzdelávací program - kurz rozvoja pracovných zručností Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Mgr. Alžbeta Adamová - HUMANIA 50038656 218,00 € 28.02.2020 21.03.2020 Faktúra
DFB0095/20 vykonanie technických činností na zdvíhacích a plynových zariadeniach požiarnej ochrany za 2/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 155,76 € 28.02.2020 21.03.2020 Faktúra
DFB0084/20 nákup spotrebného tovaru Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 REMI-DP. s.r.o. 44735111 669,75 € 28.02.2020 21.03.2020 Faktúra
DFB0083/20 montáž a inštalácia anténneho zosilňovača Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 EKOREKLAMA s.r.o. 46711864 107,00 € 25.02.2020 21.03.2020 Faktúra
DFB0096/20 dodávka elektrickej energie - záloha za 3/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 526,72 € 25.02.2020 21.03.2020 Faktúra
DFB0073/20 Licencia programu KUCHYŇA na rok 2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PROMYS soft, s. r.o. 36276847 274,80 € 16.02.2020 21.03.2020 Faktúra
DFB0075/20 zber, preprava a zneškodnenie nebezpečných odpadov 2/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PolyStar, s.r.o. 36552119 12,78 € 15.02.2020 21.03.2020 Faktúra
DFB0072/20 Školenie prvej pomoci pre zamestnancov DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovenský Červený kríž, územný spolok Galanta 00415952 450,00 € 14.02.2020 27.03.2020 Faktúra
DFB0074/20 vykonanie technických činností na zdvíhacích a plynových zariadeniach požiarnej ochrany za 1/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 155,76 € 13.02.2020 27.03.2020 Faktúra
DFO0005/20 nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Mészáros Tibor - Mäsopredajňa 30376483 841,16 € 13.02.2020 12.03.2020 Faktúra
DFB0060/20 dodávka čistiacich, hygienických, a dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Banchem s.r.o. 34429158 91,96 € 12.02.2020 21.03.2020 Faktúra
DFB0056/20 dodávka čistiacich potrieb, prací prášok ARIEL Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 202,60 € 11.02.2020 05.03.2020 Faktúra
DFB0056/20 dodávka čistiacich potrieb, prací prášok ARIEL Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 202,60 € 11.02.2020 13.02.2020 Faktúra
DFO0004/20 dodávka potravín pre klientov zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 327,99 € 11.02.2020 12.03.2020 Faktúra
DFB0058/20 zber a preprava odpadov za účelom ich zneškodnenia za obdobie 6.2.2020 - 5.2.2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PolyStar, s.r.o. 36552119 231,18 € 10.02.2020 21.03.2020 Faktúra
1 2 3 4 »