Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0439/20 nákup PHM natural, diesel do MV za 8/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovnaft, a.s. 31322832 112,10 € 03.09.2020 11.09.2020 Faktúra
DFB0441/20 záloha za dodávku tepelnej energie za 9/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 455,50 € 02.09.2020 11.09.2020 Faktúra
DFB0440/20 záloha za dodávku plynu za 9/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 32,02 € 02.09.2020 11.09.2020 Faktúra
DFB0436/20 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 9/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 osobnyudaj.sk., s.r.o. 50528041 58,80 € 01.09.2020 11.09.2020 Faktúra
DFB0437/20 vykonanie technických činností na zdvíhacích a plynových zariadeniach požiarnej ochrany za 8/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 155,76 € 31.08.2020 11.09.2020 Faktúra
DFB0432/20 stavebná miešačka HECHT2117 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 HECHT SK spol. s r.o. 35874422 169,99 € 28.08.2020 10.09.2020 Faktúra
DFB0438/20 dodávka elektrickej energie - záloha za 9/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 526,72 € 26.08.2020 11.09.2020 Faktúra
DFB0431/20 vata buničitá nebielená Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Poľnohospodárske družstvo Radošinka 00205851 37,37 € 24.08.2020 11.09.2020 Faktúra
DFB0418/20 dsskosuty.sk (.sk doména) od 6.9.2020 do 6.9.2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Websupport, s.r.o. 36421928 15,00 € 22.08.2020 21.09.2020 Faktúra
DFB0415/20 dsskosuty_sk_1 - The Hosting 4.9.2020-4.9.2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Websupport, s.r.o. 36421928 27,54 € 21.08.2020 19.09.2020 Faktúra
DFB0411/20 celková kontrola motorového vozidla Citroen Jumper GA144FD Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Autoservis BÉHR a BÉHR 34134484 468,86 € 20.08.2020 19.09.2020 Faktúra
DFB0419/20 protišmykové tácky Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Miroslav Berecký ml. 46661891 111,30 € 20.08.2020 16.09.2020 Faktúra
DFB0422/20 nákup kuchynského vybavenia - taniere dezertné plastové, stojan na príbory nerez Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 VISO TRADE s.r.o. 26108321 69,85 € 19.08.2020 16.09.2020 Faktúra
DFB0410/20 kniha - nové receptúry a technológia prípravy pokrmov v závodnom stravovaní Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Libristo Media s.r.o.-Najlacnejšie knihy 04448367 29,86 € 19.08.2020 16.09.2020 Faktúra
DFB0407/20 nákup PHM natural, diesel do MV za 8/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Slovnaft, a.s. 31322832 18,51 € 17.08.2020 19.09.2020 Faktúra
DFB0403/20 dodávka mrazených výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 121,10 € 13.08.2020 19.09.2020 Faktúra
DFB0402/20 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 204,81 € 13.08.2020 19.09.2020 Faktúra
DFB0401/20 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 386,46 € 13.08.2020 19.09.2020 Faktúra
DFO0027/20 nákup potravín, hygienických potrieb a cigariet klientom zariadenia DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Mészáros Tibor - Mäsopredajňa 30376483 1 077,26 € 13.08.2020 12.09.2020 Faktúra
DFO0026/20 dodávka potravín pre klientov zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 28,64 € 13.08.2020 11.09.2020 Faktúra
DFB0397/20 dodávka mäsa a mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 182,62 € 11.08.2020 19.09.2020 Faktúra
DFO0025/20 dodávka potravín pre klientov zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 433,70 € 11.08.2020 09.09.2020 Faktúra
DFB0396/20 periodická revízia vnútornej elektrickej inštalácie Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Burián - Elektro s.r.o. 52138127 532,30 € 10.08.2020 19.09.2020 Faktúra
DFB0404/20 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 PAM fruit, s.r.o. 51801671 259,72 € 10.08.2020 19.09.2020 Faktúra
DFB0405/20 dodávka pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Danubia a.s. 31412726 286,01 € 10.08.2020 19.09.2020 Faktúra
DFB0385/20 dodávka mäsa a mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 125,39 € 07.08.2020 19.09.2020 Faktúra
DFB0384/20 dodávka mrazených výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 171,05 € 06.08.2020 19.09.2020 Faktúra
DFB0383/20 dodávka potravín Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 319,84 € 06.08.2020 19.09.2020 Faktúra
DFB0382/20 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 31428819 427,14 € 06.08.2020 19.09.2020 Faktúra
DFB0378/20 oprava motorového vozidla Škoda Roomster GA 376 CH Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 Miroslav Bohunický 4803373 182,00 € 05.08.2020 09.09.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »