| DFB0230/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
20,37 € |
14.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
298,53 € |
12.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
53,76 € |
12.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
139,77 € |
11.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
203,30 € |
11.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
40,74 € |
07.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/20 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
372,69 € |
07.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/20 |
servisné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ille - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
53,76 € |
06.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
15,61 € |
05.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
234,89 € |
05.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/20 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Zak Services, s.r.o. |
46058541 |
|
76,98 € |
04.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
174,34 € |
04.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/20 |
zneškodnenie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
104,04 € |
03.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/20 |
mot. nafta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
208,11 € |
03.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
610,80 € |
03.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/20 |
plyn 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 541,78 € |
02.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/20 |
služby pevnej siete 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
57,82 € |
01.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/20 |
služby mobilnej siete 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
16,96 € |
01.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
163,54 € |
01.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/20 |
služby CO 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/20 |
servis výťahu 7/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
31.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/20 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
21,60 € |
31.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/20 |
zberač odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
KAISER + KRAFT, s.r.o. |
36786080 |
|
210,00 € |
29.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
16,70 € |
29.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
177,09 € |
29.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/20 |
pranie prádla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
JASO sk s.r.o. |
50070584 |
|
88,20 € |
28.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
56,85 € |
28.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/20 |
elektrina 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
990,29 € |
27.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
20,37 € |
24.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/20 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
1 346,84 € |
24.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
