| DFO0026/24 |
dobropis za lieky - PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
-14,27 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/24 |
etikety pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
AZOV s.r.o. |
46924311 |
|
52,65 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
servisné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ille - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
60,36 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
servisný zásah ČOV |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Aquatec VFL s.r.o. |
43874355 |
|
444,00 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 699,08 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
pranie prádla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
294,91 € |
10.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
vyúčtovanie spotreby plynu (1.1.2024-4.4.2024) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
5 618,44 € |
08.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
zber a odvoz odpadu 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,20 € |
05.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
153,12 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
289,26 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
podpora web. sídla r. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
300,00 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
220,67 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
364,77 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/24 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
744,76 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
uloženie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
102,72 € |
02.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
užívanie IS Cygnus (4-6/2024) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
956,05 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
služby pevnej siete 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
58,52 € |
01.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
služby mobilnej siete 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
30,32 € |
01.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
elektrina 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 343,38 € |
01.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
plyn 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 200,00 € |
01.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
534,47 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
služby CO 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
služby BOZP za 1. štvrťrok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ing. Iveta Marečková |
40767043 |
|
120,00 € |
31.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
VKS ELTo s.r.o. |
44020465 |
|
298,14 € |
31.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/24 |
lieky pre PSS (28.3.2024) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
2,28 € |
28.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/24 |
lieky pre PSS (7.3.-27.3.2024) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
476,41 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
45,04 € |
27.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
439,63 € |
27.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
nákup OOPP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
BORTEX, s.r.o. |
47711671 |
|
1 318,50 € |
26.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
kontrola a údržba RSP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
40652572 |
|
314,40 € |
26.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
