| DFB0296/20 |
elektrina 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
990,29 € |
25.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/20 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
322,07 € |
25.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/20 |
vrecia+zásobník+utierky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
WEOPACK s.r.o. |
52165531 |
|
183,79 € |
24.09.2020 |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/20 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Zak Services, s.r.o. |
46058541 |
|
30,49 € |
24.09.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/20 |
dovoz pitnej vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
392,88 € |
24.09.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
273,95 € |
23.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/20 |
jednor. zdrav. rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
249,86 € |
22.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
372,45 € |
22.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/20 |
strojček na vlasy pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Detail - Hair style s.r.o. |
29211701 |
|
131,92 € |
22.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
20,37 € |
22.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/20 |
tréningový seminár 22.9.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Pavol Korček - Korčekovci |
34454934 |
|
60,00 € |
22.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
123,10 € |
21.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/20 |
šatníková skriňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
KOVOTYP s.r.o. |
35808705 |
|
131,60 € |
18.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/20 |
pranie prádla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
JASO sk s.r.o. |
50070584 |
|
72,42 € |
18.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/20 |
zneškodnenie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
97,50 € |
16.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
58,85 € |
16.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
150,56 € |
16.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/20 |
vodné 11.9.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
7,15 € |
14.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/20 |
dovoz pitnej vidy 11.9.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
197,16 € |
14.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/20 |
vodné 4.9. a 8.9.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
14,30 € |
14.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
37,68 € |
14.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
99,31 € |
12.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/20 |
dodávka pitnej vody 4.9. a 8.9.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
399,76 € |
11.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/20 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
358,28 € |
10.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/20 |
oprava tlačiarne - DEll |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
SINET - Mgr. František Jankovič |
35494085 |
|
30,00 € |
10.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
220,92 € |
09.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
196,74 € |
08.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/20 |
kontrola a údržba RS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
40652572 |
|
187,20 € |
08.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/20 |
oprava tlačiarne, výmena tonerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
SINET - Mgr. František Jankovič |
35494085 |
|
145,20 € |
07.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
20,37 € |
07.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
