| DFB0339/20 |
zneškodnenie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
89,70 € |
30.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/20 |
TK, EK - Traktor Proxima |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
PH, spol. s r.o. |
36302481 |
|
57,00 € |
30.10.2020 |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/20 |
emisná kontrola Traktor Proxima |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
PH, spol. s r.o. |
36302481 |
|
57,00 € |
30.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/20 |
etikety pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
AZOV s.r.o. |
46924311 |
|
461,43 € |
29.10.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
294,80 € |
28.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
39,95 € |
28.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/20 |
hrnčeky - nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ghstudio |
36274381 |
|
195,84 € |
28.10.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/20 |
elektrina 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
990,29 € |
27.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/20 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
1 348,81 € |
26.10.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
56,41 € |
22.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
123,96 € |
21.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
143,05 € |
21.10.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
193,12 € |
20.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/20 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
UNI - STAVBA - ZÁHRADA s.r.o. |
50496212 |
|
230,70 € |
16.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/20 |
dodávka pitnej vody 2.,6.,9.10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
592,92 € |
15.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/20 |
servis ČOV |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Aquatec VFL s.r.o. |
43874355 |
|
444,00 € |
15.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/20 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
113,50 € |
15.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/20 |
vodné 2.10.,6.10.,10.10.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
21,46 € |
15.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
188,56 € |
14.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
104,72 € |
14.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/20 |
Antigénový rýchlotest |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovcare s.r.o. |
46520261 |
|
660,00 € |
14.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
20,85 € |
13.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/20 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
17,70 € |
12.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
137,70 € |
11.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/20 |
výkon služieb PZS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgr. Monika Kubincová |
52154921 |
|
150,00 € |
09.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/20 |
odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ATREV s. r. o. |
48190080 |
|
1 170,00 € |
09.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
145,31 € |
08.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/20 |
vodné 30.9.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
7,15 € |
07.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
20,37 € |
07.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
381,22 € |
07.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
