| DFO0009/20 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
319,96 € |
25.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/20 |
el. energia 3/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
990,29 € |
25.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
292,43 € |
25.02.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/20 |
prírodné kamenivo, drvené |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Výroba kameňa a pieskov, spol s r.o. |
34137009 |
|
62,98 € |
24.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/20 |
servisné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ille - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
51,94 € |
20.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
2,21 € |
20.02.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
92,03 € |
20.02.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/20 |
servis výťahu 2/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
19.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
128,13 € |
19.02.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
90,76 € |
19.02.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/20 |
pranie prádla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
JASO sk s.r.o. |
50070584 |
|
102,72 € |
18.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
110,52 € |
18.02.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/20 |
služby domény |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
15,00 € |
15.02.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
64,65 € |
14.02.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/20 |
uloženie komun. odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
73,84 € |
14.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/20 |
služby domény |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
27,54 € |
12.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
199,54 € |
12.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
217,55 € |
12.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/20 |
kontrola a oprava hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
PYROHAL - Jaroslav Halaš |
37173952 |
|
157,02 € |
11.02.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
136,64 € |
10.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/20 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
57,60 € |
05.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
138,68 € |
05.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
436,76 € |
05.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
423,67 € |
04.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/20 |
služby pedikúra 1/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lenka Ligásová |
43517587 |
|
174,00 € |
03.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
17,31 € |
03.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/20 |
plyn 2/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 541,78 € |
03.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
807,05 € |
03.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/20 |
služby mobilnej siete 1/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
17,05 € |
01.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/20 |
služby pevnej siete 1/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
51,64 € |
01.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
