| DFB0128/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
427,84 € |
07.04.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/20 |
zneškodnenie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
90,48 € |
03.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/20 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
28,80 € |
03.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/20 |
plyn 4/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 541,78 € |
02.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
19,93 € |
02.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/20 |
služby pevnej siete 3/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
74,05 € |
01.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/20 |
služby mobilnej siete 3/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
17,09 € |
01.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
90,01 € |
01.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
526,30 € |
01.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
720,95 € |
01.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/20 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 370,06 € |
01.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/20 |
služby CO 3/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/20 |
služby v oblasti BOZP 1. štvrť. 2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ing. Iveta Marečková |
40767043 |
|
120,00 € |
31.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/20 |
servis výťahu 3/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
31.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/20 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
247,76 € |
31.03.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/20 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
50,40 € |
31.03.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
138,07 € |
31.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
437,85 € |
31.03.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
19,93 € |
30.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/20 |
podpora web. sídla r. 2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
300,00 € |
30.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/20 |
Hygienické potreby pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
150,00 € |
27.03.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
4,42 € |
27.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/20 |
el. energia 4/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
990,29 € |
25.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/20 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
1 852,17 € |
23.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
147,34 € |
20.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/20 |
kontrola a údržba reg. stanice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
40652572 |
|
314,40 € |
19.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
134,73 € |
18.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
878,94 € |
18.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/20 |
lieky pre zam. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
111,40 € |
17.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/20 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
221,73 € |
17.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
