| DFB0028/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
20,32 € |
04.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/19 |
plyn 2/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 783,31 € |
04.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/19 |
Nafta 800 l. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
964,45 € |
04.02.2019 |
|
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/19 |
služby mobilnej siete 1/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
15,79 € |
01.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/19 |
služby pevneje siete 1/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
75,86 € |
01.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/19 |
zneškodnenie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
91,36 € |
01.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
2,09 € |
01.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/19 |
služby CO 1/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
31.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/19 |
servis výťahu 1/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
31.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
468,84 € |
31.01.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/19 |
servisné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ille - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
49,90 € |
30.01.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/19 |
seminár PAM 29.1.2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
VEMA, s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
30.01.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/19 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
1 464,17 € |
29.01.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/19 |
elektrina 2/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 040,24 € |
29.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/19 |
pranie prádla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
JASO sk s.r.o. |
50070584 |
|
52,38 € |
25.01.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
100,84 € |
25.01.2019 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
132,35 € |
24.01.2019 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/19 |
vyúčtovanie plynu 1.1.2019-22.1.2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
169,67 € |
24.01.2019 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/19 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
219,93 € |
24.01.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
72,30 € |
23.01.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
129,58 € |
23.01.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/19 |
služby pedikúra 1/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lenka Ligásová |
43517587 |
|
192,00 € |
23.01.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
174,30 € |
22.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
354,06 € |
16.01.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
29,16 € |
16.01.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
106,53 € |
15.01.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
277,41 € |
15.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/19 |
plyn 1/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 783,31 € |
13.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/19 |
vyúčtovanie spotreby plynu 19.9.- 31.12.2018 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 553,48 € |
10.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
90,96 € |
09.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
