| DFO0012/19 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
174,32 € |
22.03.2019 |
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/19 |
servisné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ille - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
51,72 € |
22.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
30,51 € |
21.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
61,30 € |
20.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
146,87 € |
20.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
189,55 € |
19.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/19 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
National Pen |
00474116 |
|
54,50 € |
18.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
40,83 € |
15.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
123,79 € |
14.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/19 |
veterinárne úkony |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MVDr. Hamerlík Ján |
31141625 |
|
34,00 € |
14.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/19 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
315,64 € |
13.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
49,68 € |
13.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
45,77 € |
13.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
273,43 € |
13.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
159,65 € |
12.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/19 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
86,40 € |
08.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/19 |
náhr. súčiastky na traktor |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Agropartner spol. s r.o. |
34134000 |
|
88,39 € |
08.03.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/19 |
seminár - "Leadership" 6-7.3. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ModernaBrain, s.r.o. |
44243413 |
|
120,00 € |
07.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/19 |
služby pedikúra 2/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lenka Ligásová |
43517587 |
|
198,00 € |
07.03.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
96,61 € |
06.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
20,13 € |
06.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/19 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
332,33 € |
05.03.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
190,55 € |
05.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/19 |
zneškodnenie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
75,93 € |
04.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/19 |
plyn 3/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 783,31 € |
04.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/19 |
servisná prehliadka Caravela |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
AUTOCOMODEX TRNAVA spol. s r.o. |
31443036 |
|
119,34 € |
04.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/19 |
služby pevnej siete 2/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
46,85 € |
01.03.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/19 |
služby mobilnej siete 2/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
15,60 € |
01.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/19 |
služby CO 2/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
28.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/19 |
servis výťahu 2/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
28.02.2019 |
|
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
