| DFB0110/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
386,47 € |
10.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/19 |
výkon služieb PZS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgr. Monika Kubincová |
52154921 |
|
100,00 € |
10.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/19 |
služby pedikúra 4/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lenka Ligásová |
43517587 |
|
186,00 € |
10.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/19 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
359,71 € |
10.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/19 |
supervízia 9.4.2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. |
51664844 |
|
270,00 € |
09.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
227,41 € |
09.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
122,79 € |
05.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
41,80 € |
04.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
23,76 € |
03.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
203,77 € |
03.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/19 |
odber kuchynskeho odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
02.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
291,87 € |
02.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/19 |
plyn 4/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 783,31 € |
02.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/19 |
služby mobilnej siete 3/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
15,89 € |
01.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/19 |
služby pevnej siete 3/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
39,83 € |
01.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/19 |
technická činnosť 1. štvrť. 2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 069,20 € |
01.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/19 |
tvorba webového sídla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
600,00 € |
01.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/19 |
seminár PAM 28.3.2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
VEMA, s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
01.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
499,99 € |
01.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/19 |
služby CO 3/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
31.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
2,09 € |
31.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/19 |
servis a údržba výťahu 3/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
31.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/19 |
služby BOZP 1. štvrťrok 2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ing. Iveta Marečková |
40767043 |
|
120,00 € |
31.03.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
2,02 € |
29.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
301,00 € |
29.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/19 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
1 510,17 € |
28.03.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/19 |
kontrola a údržba RS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
40652572 |
|
314,40 € |
28.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
188,73 € |
26.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
136,22 € |
25.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/19 |
elektrina 4/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 040,24 € |
25.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
