| DFB0167/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
294,97 € |
04.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/19 |
ventilátor s obežným kolom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Quantum Heating s.r.o. |
47837951 |
|
100,30 € |
03.06.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/19 |
plyn 6/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 783,31 € |
03.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
680,06 € |
03.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
680,06 € |
03.06.2019 |
|
|
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
680,06 € |
03.06.2019 |
|
|
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/19 |
služby mobilnej siete 5/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
15,77 € |
01.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/19 |
služby pevnej siete 5/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
53,71 € |
01.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/19 |
služby CO 5/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.05.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/19 |
údržba výťahu 5/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
31.05.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
2,09 € |
31.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/19 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
1 782,53 € |
30.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
217,87 € |
29.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/19 |
obuv Emedic - PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Protetika |
31322859 |
|
195,30 € |
29.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/19 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
124,94 € |
28.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
102,25 € |
28.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/19 |
elektrina 6/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 040,24 € |
28.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
138,45 € |
24.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
399,33 € |
22.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
80,26 € |
22.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
18,72 € |
22.05.2019 |
|
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
71,74 € |
22.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/19 |
základný kurz motorovej píly |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MD RMP, s.r.o. |
46700731 |
|
200,00 € |
22.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
390,12 € |
21.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/19 |
servisné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ille - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
49,90 € |
16.05.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/19 |
služby pedikúra 5/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lenka Ligásová |
43517587 |
|
186,00 € |
16.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
134,32 € |
15.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/19 |
zneškodnenie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
132,05 € |
15.05.2019 |
|
|
29.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/19 |
seminár "Leadership 1" - 4 osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ModernaBrain, s.r.o. |
44243413 |
|
480,00 € |
14.05.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/19 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
276,88 € |
10.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
