| DFB0437/19 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
58,81 € |
31.12.2019 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/19 |
služby mobilnej siete 12/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
17,21 € |
31.12.2019 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/19 |
služby CO 12/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.12.2019 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
181,22 € |
31.12.2019 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/19 |
servis výťahu 12/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
31.12.2019 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
24,45 € |
31.12.2019 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/19 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
28,80 € |
31.12.2019 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
662,67 € |
31.12.2019 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
78,85 € |
27.12.2019 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/19 |
servisné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ille - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
53,76 € |
26.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
139,79 € |
21.12.2019 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/19 |
drez+bateria |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Bytservis - UM, spol. s.r.o. |
34101918 |
|
163,84 € |
20.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
2,09 € |
20.12.2019 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/19 |
služby pedikúrky 12/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lenka Ligásová |
43517587 |
|
180,00 € |
19.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
40,49 € |
18.12.2019 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
478,73 € |
18.12.2019 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/19 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
UNI - STAVBA - ZÁHRADA s.r.o. |
50496212 |
|
286,35 € |
17.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
21,02 € |
17.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
494,77 € |
17.12.2019 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/19 |
seminár PAM 16.12.2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
VEMA, s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
16.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/19 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
708,78 € |
16.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/19 |
služby BOZP za IV. štvrť. 2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ing. Iveta Marečková |
40767043 |
|
120,00 € |
16.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/19 |
Pokrytie schodiska vinylovým obkladom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ivan Škoda |
35172193 |
|
4 079,00 € |
13.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/19 |
pranie prádla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
JASO sk s.r.o. |
50070584 |
|
67,32 € |
13.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/19 |
hrnček s potlačou |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ghstudio |
36274381 |
|
214,20 € |
11.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
140,07 € |
11.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
614,63 € |
11.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
79,25 € |
11.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
330,44 € |
10.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/19 |
prikrývky+vankúše pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
354,00 € |
09.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
