| Zmluva č. 7/2020/DSSBo |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková, Rozbehy 74, 906 33 Cerová |
00596248 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
12.03.2020 |
|
31.12.2020 |
13.03.2020 |
Mgr. Marianna Škápiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFO0014/20 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
323,70 € |
11.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
446,24 € |
11.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
115,58 € |
11.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
133,09 € |
10.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
354,03 € |
10.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/20 |
Implementácia IS Cygnus 4. a 5.3.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
605,00 € |
07.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2020/DSSBo |
Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková, Rozbehy 74, 906 33 Cerová |
00596248 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja |
37847783 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
06.03.2020 |
|
31.01.2021 |
11.03.2020 |
Mgr. Marianna Škápiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFO0013/20 |
služby pedikúra 3/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lenka Ligásová |
43517587 |
|
180,00 € |
06.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/20 |
servisná prehliadka - Caravela |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
AUTOCOMODEX TRNAVA spol. s r.o. |
31443036 |
|
594,56 € |
04.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/20 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
57,60 € |
04.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
236,64 € |
04.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
47,47 € |
04.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0014/20 |
servisná prehliadka Caravela |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
AUTOCOMODEX TRNAVA spol. s r.o. |
31443036 |
|
0,00 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0057/20 |
nákup PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
241,11 € |
03.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/20 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Zak Services, s.r.o. |
46058541 |
|
34,60 € |
02.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
43,32 € |
02.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/20 |
plyn 3/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 541,78 € |
02.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
525,54 € |
02.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/20 |
služby mobilnej siete 2/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
16,96 € |
01.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
