| DFB0038/24 |
služby pevnej siete 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
68,89 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
30,32 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
198,28 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
99,39 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0008/24 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
PYROMAT - Marián Halaš |
34737481 |
|
0,00 € |
31.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0027/24 |
služby CO 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/24 |
masérske služby PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
120,00 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
servis výťahu 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
403,06 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
49,92 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
458,51 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
dssbojkova - TheHosting - (27.2.2024-27.2.2025) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
31,67 € |
30.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/24 |
lieky pre PSS (18.1.2024-30.1.2024) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
135,59 € |
30.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
176,06 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/24 |
mediciálna pedikúra pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lenka Jobbágy |
43701531 |
|
420,00 € |
26.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/24 |
masérske služby pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
90,00 € |
25.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
119,21 € |
24.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
306,73 € |
24.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
užívanie IS Cygnus |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
956,05 € |
24.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
278,04 € |
24.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
