| DFB0034/24 |
pranie prádla 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
292,97 € |
02.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
pranie prádla 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
266,47 € |
02.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0007/24 |
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne:
- návliečky na vankúš: 111 ks
- návliečky na paplón: 69 ks
- plachty s gumičkou: 64 ks
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
0,00 € |
01.02.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0009/24 |
plánovaný servis WV Carawela SE247CU |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
AUTOCOMODEX TRNAVA spol. s r.o. |
31443036 |
|
0,00 € |
01.02.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0028/24 |
elektrina 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 343,38 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
služby pevnej siete 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
68,89 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
30,32 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
198,28 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
99,39 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0008/24 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
PYROMAT - Marián Halaš |
34737481 |
|
0,00 € |
31.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0027/24 |
služby CO 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/24 |
masérske služby PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
120,00 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
servis výťahu 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
403,06 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
49,92 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
458,51 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
dssbojkova - TheHosting - (27.2.2024-27.2.2025) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
31,67 € |
30.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/24 |
lieky pre PSS (18.1.2024-30.1.2024) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
135,59 € |
30.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
176,06 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/24 |
mediciálna pedikúra pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lenka Jobbágy |
43701531 |
|
420,00 € |
26.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
