| 0059/21 |
2 ks - plastový košík na príbor
1 ks - RM Clean - umývací + 12 kg - 33,- bez DPH
1 ks - RM Rinse - oplachový + 10 kg – 25,- bez DPH
2 ks - kôš na taniere, RBASE-PV
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
A-nova s.r.o. |
45356505 |
|
0,00 € |
01.10.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0296/21 |
elektrina 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 072,92 € |
01.10.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/21 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
365,19 € |
01.10.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/21 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
1 232,62 € |
01.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/21 |
užívanie IS Cygnus 10-12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
743,22 € |
01.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
167,48 € |
01.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
60,24 € |
01.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
44,27 € |
01.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/21 |
služby pevnej siete 9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
53,65 € |
01.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/21 |
služby mobilnej siete 9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
24,32 € |
01.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
391,84 € |
01.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/21 |
služby CO 9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/21 |
školenie zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
30.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/21 |
Maliarske a natieračské práce (strechy 3 budovy) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Dušan Pišťánek - Maliarske práce |
40202968 |
|
7 424,00 € |
30.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/21 |
emisná kontrola (Praga V3S) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
PH, spol. s r.o. |
36302481 |
|
55,00 € |
30.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/21 |
Osvedčenie TK (Praga V3S) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
PH, spol. s r.o. |
36302481 |
|
75,00 € |
30.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/21 |
zneškodnenie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
132,00 € |
30.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/21 |
servis výťahu 9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
30.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2021/DSSBo |
stôl so zásuvkami |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková, Rozbehy 74, 906 33 Cerová |
00596248 |
SOPHIA - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
571,00 € |
30.09.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Mgr. Marianna Škápiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0320/21 |
služby BOZP 3. štvrťrok 2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ing. Iveta Marečková |
40767043 |
|
120,00 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
