| DFB0258/21 |
elektrina 9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 072,92 € |
01.09.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/21 |
služby pevnej siete 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
52,81 € |
01.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/21 |
služby mobilnej siete 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
24,32 € |
01.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0050/21 |
umývačka skla a riadu podpult., QQI-52 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
A-nova s.r.o. |
45356505 |
|
0,00 € |
31.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0051/21 |
Podstavec pod umývačku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
A-nova s.r.o. |
45356505 |
|
0,00 € |
31.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0256/21 |
služby CO 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
673,19 € |
31.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
228,67 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/21 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
427,29 € |
31.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/21 |
údržba výťahu 8/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0049/21 |
nákup a montáž kotla Protherm Panda PTP 27 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
30.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0048/21 |
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
JASO sk s.r.o. |
50070584 |
|
0,00 € |
30.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 15/2021/DSSBo |
Nepeňažný dar - občerstvenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková, Rozbehy 74, 906 33 Cerová |
00596248 |
COOP Jednota |
|
|
0,00 € |
30.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
Mgr. Marianna Škápiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFO0033/21 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
398,60 € |
28.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Majster mäsiar |
46658181 |
|
179,50 € |
26.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
131,39 € |
25.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
288,77 € |
25.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0047/21 |
odborná prehliadka plynových a tlakových zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ATREV s. r. o. |
48190080 |
|
0,00 € |
24.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFO0034/21 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
1 313,06 € |
24.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
186,98 € |
21.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
