| DFB0166/20 |
zásobník+papier+p.uteráky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Kamiko - hygiene s.r.o. |
45965340 |
|
123,68 € |
12.06.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/20 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
288,50 € |
12.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
32,73 € |
12.06.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0024/20 |
zásobník na toal. papier+papiere na základe výberu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Kamiko - hygiene s.r.o. |
45965340 |
|
0,00 € |
11.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0165/20 |
servisné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ille - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
53,76 € |
11.06.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
130,10 € |
11.06.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
39,00 € |
10.06.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
454,36 € |
10.06.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
574,34 € |
09.06.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/20 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
329,42 € |
05.06.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
337,60 € |
03.06.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
113,34 € |
03.06.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
62,13 € |
02.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/20 |
plyn 6/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 541,78 € |
02.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/20 |
služby pevnej siete 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
61,85 € |
01.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/20 |
služby mobilnej siete 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
17,02 € |
01.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/20 |
zneškodnenie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
71,40 € |
01.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/20 |
služby CO 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
155,80 € |
31.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/20 |
údržba výťahu 5/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
31.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
