| DFB0250/20 |
plyn 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 541,78 € |
02.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/20 |
služby mobilnej siete 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
16,92 € |
01.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/20 |
služby pevnej siete 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
62,09 € |
01.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0044/20 |
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne:
- návliečky na vankúš: 100 ks
- návliečky na paplón: 61 ks
- plachty s gumičkou: 65 ks
- plachty obyčajné: 7 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
JASO sk s.r.o. |
50070584 |
|
0,00 € |
31.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0251/20 |
služby CO 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
175,51 € |
31.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/20 |
vodné 26.8.-31.8.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
21,46 € |
31.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/20 |
dodávka pitnej vody 26.8.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
207,24 € |
31.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/20 |
servis výťahu 8/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
31.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/20 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
28,80 € |
31.08.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0042/20 |
oprava tlačiarne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
SINET - Mgr. František Jankovič |
35494085 |
|
0,00 € |
28.08.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0043/20 |
Objednávame si u Vás dodávku cisterny pitnej vody na 31.8.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
0,00 € |
28.08.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFO0040/20 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
1 308,34 € |
28.08.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0041/20 |
Objednávame si u Vás dodávku cisterny pitnej vody na 28.8.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
0,00 € |
27.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0038/20 |
benzín 200 litrov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
0,00 € |
26.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0039/20 |
nafta 200 litrov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
0,00 € |
26.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0040/20 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Zak Services, s.r.o. |
46058541 |
|
0,00 € |
26.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0249/20 |
elektrina 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
990,29 € |
26.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
262,02 € |
26.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
69,95 € |
26.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
