| DFB0413/20 |
služby CO 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.12.2020 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/20 |
servis výťahu 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
31.12.2020 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
60,08 € |
31.12.2020 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/20 |
vyúčtovanie el. energie r. 2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
921,75 € |
31.12.2020 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
205,73 € |
31.12.2020 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
456,90 € |
31.12.2020 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/20 |
emisná kontrola |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
PH, spol. s r.o. |
36302481 |
|
57,00 € |
30.12.2020 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 2/2020/DSSBo) |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková, Rozbehy 74, 906 33 Cerová |
00596248 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
0,00 € |
29.12.2020 |
|
28.02.2021 |
13.01.2021 |
Mgr. Marianna Škápiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 4/2020/DSSBo) |
Zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková, Rozbehy 74, 906 33 Cerová |
00596248 |
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
0,00 € |
29.12.2020 |
|
|
20.01.2021 |
Mgr. Marianna Škápiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0410/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
353,55 € |
23.12.2020 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/20 |
informačné tabule |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ghstudio |
36274381 |
|
96,00 € |
22.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/20 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
158,04 € |
22.12.2020 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
61,14 € |
22.12.2020 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
318,02 € |
22.12.2020 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/20 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Zak Services, s.r.o. |
46058541 |
|
26,38 € |
21.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/20 |
stĺpiky na bránu - 3 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Jozef Stanek - Zámočníctvo |
40766641 |
|
400,00 € |
18.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/20 |
pobočková ústredňa (PbX) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
2 139,54 € |
18.12.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFK0003/20 |
vybudovanie nového vodného zdroja |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
HYDRANT s.r.o. |
36657531 |
|
18 720,00 € |
17.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/20 |
zákusky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Cukrárenská výroba u Zdenky |
45478724 |
|
71,00 € |
17.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/20 |
výmena odorantu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
370,56 € |
17.12.2020 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
