| 0062/19 |
nákup OOPP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Cammino - Jurkovič Pavol |
34474951 |
|
0,00 € |
04.10.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0318/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
122,61 € |
04.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/19 |
doprava vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
446,40 € |
04.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
57,85 € |
04.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/19 |
pitná voda |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
25,61 € |
04.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0063/19 |
Objednávame si u Vás dodávku pitnej vody v cisterne. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
0,00 € |
03.10.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0060/19 |
Objednávame si u Vás dodávku pitnej vody v cisterne. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
0,00 € |
03.10.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0301/19 |
masážne kreslo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
iM3 s.r.o. |
45853461 |
|
1 178,00 € |
02.10.2019 |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
248,39 € |
02.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/19 |
plyn 10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 783,31 € |
02.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0058/19 |
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne:
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
JASO sk s.r.o. |
50070584 |
|
0,00 € |
01.10.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0059/19 |
Objednávame si u Vás dodávku pitnej vody v cisterne. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
0,00 € |
01.10.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0308/19 |
služby pevnej siete 9/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
62,06 € |
01.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/19 |
služby mobilnej siete 9/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
16,98 € |
01.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
778,50 € |
01.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0057/19 |
Objednávame si u Vás dodávku pitnej vody v cisterne. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
0,00 € |
30.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0284/19 |
služby CO 9/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.09.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/19 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
1 429,51 € |
30.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/19 |
doprava vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
356,22 € |
30.09.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/19 |
vodné |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
14,21 € |
30.09.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
