| 0068/19 |
Objednávame si u Vás dodávku pitnej vody dve cisterny. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
0,00 € |
16.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0327/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
189,92 € |
16.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
75,65 € |
16.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
179,84 € |
15.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
43,50 € |
15.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/19 |
vodné |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
7,10 € |
14.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/19 |
vodné |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
21,31 € |
14.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/19 |
služby pedikúra 10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lenka Ligásová |
43517587 |
|
180,00 € |
14.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0066/19 |
Objednávame si u Vás cisternu s pitnou vodou 6 m3. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Infra services a.s. |
43898190 |
|
0,00 € |
11.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFO0044/19 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
267,87 € |
11.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
108,90 € |
11.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/19 |
nákup OOPP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Alžbeta Jurkovičová |
41945573 |
|
162,90 € |
10.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0065/19 |
Objednávame si u Vás dodávku pitnej vody dve cisterny. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
0,00 € |
09.10.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0315/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
62,16 € |
09.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
192,76 € |
09.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/19 |
dodávka pitnej vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
437,70 € |
09.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0064/19 |
Objednávame si u Vás dodávku pitnej vody v cisterne. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
0,00 € |
08.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0320/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
221,38 € |
08.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/19 |
technické činnosti 9/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
223,20 € |
08.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0061/19 |
nákup OOPP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Alžbeta Jurkovičová |
41945573 |
|
0,00 € |
04.10.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Objednávka |
