| DFB0340/19 |
vodné |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
42,61 € |
28.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/19 |
dodávka pitnej vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
1 263,24 € |
28.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/19 |
elektrina 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 040,24 € |
28.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/19 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
1 564,18 € |
28.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0072/19 |
Objednávame si u Vás dodávku cisterny pitnej vody. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
0,00 € |
25.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0357/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
293,16 € |
25.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
72,90 € |
25.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
20,03 € |
23.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
114,93 € |
23.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/19 |
dodávka pitnej vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Infra services a.s. |
43898190 |
|
217,64 € |
23.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0070/19 |
Objednávame si u Vás dodávku cisterny pitnej vody. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
0,00 € |
22.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0071/19 |
Objednávame si u Vás dodávku cisterny pitnej vody. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
0,00 € |
22.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0330/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
151,93 € |
22.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0069/19 |
Objednávame si u Vás dodávku pitnej vody dve cisterny. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
0,00 € |
18.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0352/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
2,09 € |
18.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/19 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
248,63 € |
17.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/19 |
masážne lehátko |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
iM3 s.r.o. |
45853461 |
|
1 178,00 € |
17.10.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/19 |
OOPP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Cammino - Jurkovič Pavol |
34474951 |
|
148,13 € |
17.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/19 |
pranie prádla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
JASO sk s.r.o. |
50070584 |
|
62,88 € |
17.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0067/19 |
Objednávame si u Vás dodávku pitnej vody dve cisterny. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
0,00 € |
16.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Objednávka |
