| DFB0169/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
680,06 € |
03.06.2019 |
|
|
30.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/19 |
služby mobilnej siete 5/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
15,77 € |
01.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/19 |
služby pevnej siete 5/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
53,71 € |
01.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2019/DSSBo |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti "civilnej ochrany" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková, Rozbehy 74, 906 33 Cerová |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o |
52134504 |
|
0,00 € |
01.06.2019 |
|
|
18.06.2019 |
Mgr. Marianna Škápiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0154/19 |
služby CO 5/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.05.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/19 |
údržba výťahu 5/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
31.05.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
2,09 € |
31.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/19 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
1 782,53 € |
30.05.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2019/DSSBo |
Kúpna zmluva - Chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková, Rozbehy 74, 906 33 Cerová |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
0,00 € |
30.05.2019 |
|
31.05.2020 |
10.07.2019 |
Mgr. Marianna Škápiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0147/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
217,87 € |
29.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/19 |
obuv Emedic - PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Protetika |
31322859 |
|
195,30 € |
29.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/19 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
124,94 € |
28.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
102,25 € |
28.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/19 |
elektrina 6/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 040,24 € |
28.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0020/19 |
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne:
- návliečky na vankúš: 104 ks
- návliečky na paplón: 69 ks
- plachty s gumičkou: 28 ks
- plachty obyčajné: 12 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
JASO sk s.r.o. |
50070584 |
|
0,00 € |
27.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0021/19 |
200 litrov banzínu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
0,00 € |
27.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0149/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
138,45 € |
24.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0019/19 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Zak Services, s.r.o. |
46058541 |
|
0,00 € |
22.05.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0139/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
399,33 € |
22.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
80,26 € |
22.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
