| DFB0404/19 |
pás + manžeta pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
151,08 € |
03.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
178,02 € |
03.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/19 |
motorová nafta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
988,45 € |
03.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0093/19 |
kancelárske stoly: 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Merkury Market Slovakia s.r.o. |
36501891 |
|
0,00 € |
02.12.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0094/19 |
kuchynský drez + bateria |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Merkury Market Slovakia s.r.o. |
36501891 |
|
0,00 € |
02.12.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0096/19 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Bytservis - UM, spol. s.r.o. |
34101918 |
|
0,00 € |
02.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0097/19 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
UNI - STAVBA - ZÁHRADA s.r.o. |
50496212 |
|
0,00 € |
02.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0402/19 |
zneškodnenie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
82,36 € |
02.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/19 |
Servo + olej |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
|
152,70 € |
02.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/19 |
kurz "Manažér kvality" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb |
42292891 |
|
650,00 € |
02.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
46,06 € |
02.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/19 |
oprava el. sporáka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
RSP Miroslav Prvý |
40197131 |
|
107,52 € |
02.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/19 |
nákup obkladačiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Merkury Market Slovakia s.r.o. |
36501891 |
|
51,55 € |
02.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2019/DSSBo |
Pokrytie schodiska vinylovým obkladom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková, Rozbehy 74, 906 33 Cerová |
00596248 |
Ivan Škoda - I.N.G. |
35172193 |
|
0,00 € |
02.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
Mgr. Marianna Škápiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0408/19 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
02.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
181,32 € |
01.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/19 |
služby mobilnej siete 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
16,96 € |
01.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/19 |
služby pevnej siete 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
58,51 € |
01.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/19 |
služby CO 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/19 |
servis výťahu 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
30.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
