| DFB0221/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
38,47 € |
24.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
29,45 € |
24.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
244,81 € |
24.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
111,55 € |
24.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/19 |
pranie prádla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
JASO sk s.r.o. |
50070584 |
|
87,96 € |
24.07.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
200,61 € |
23.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/19 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
UNI - STAVBA - ZÁHRADA s.r.o. |
50496212 |
|
323,73 € |
19.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/19 |
Plastové dvere - vrátnica |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Eco Term, s.r.o. |
36615145 |
|
587,28 € |
18.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/19 |
Plastové okná - vrátnica |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Eco Term, s.r.o. |
36615145 |
|
527,64 € |
18.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
69,60 € |
17.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
161,75 € |
17.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0033/19 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
|
0,00 € |
16.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0034/19 |
kancel. tovar na základe výberu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
SLAPO s.r.o. |
52032019 |
|
0,00 € |
16.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0205/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
405,17 € |
16.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
142,66 € |
16.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0032/19 |
Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne:
- návliečky na vankúš: 131 ks
- návliečky na paplón: 80 ks
- plachty s gumičkou: 21 ks
- plachty obyčajné: 17 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
JASO sk s.r.o. |
50070584 |
|
0,00 € |
15.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0201/19 |
zapojenie TV prijímača do ubytovne pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Miloš Selecký |
43841376 |
|
89,00 € |
15.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
41,56 € |
15.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/19 |
servisné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ille - Papier - Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
51,72 € |
11.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
93,18 € |
10.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
