| DFB0236/19 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
57,60 € |
01.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/19 |
služby mobilnej siete 7/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
16,92 € |
01.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/19 |
služby pevnej siete 7/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovak Telecom. a.s. |
35763469 |
|
48,05 € |
01.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/19 |
zneškodnenie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Skládka Cerová s.r.o. |
48315630 |
|
106,50 € |
01.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0036/19 |
oprava pračiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Krištofík Milan - oprava pracích zariadení |
22692975 |
|
0,00 € |
31.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0229/19 |
služby CO 7/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.07.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/19 |
servis výťahu 7/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
NÉMETH LIFT |
31426310 |
|
78,00 € |
31.07.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/19 |
služby pedikúra 7/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Lenka Ligásová |
43517587 |
|
186,00 € |
31.07.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
38,88 € |
31.07.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
493,22 € |
31.07.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
754,79 € |
31.07.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0035/19 |
služby IT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
SINET - Mgr. František Jankovič |
35494085 |
|
0,00 € |
30.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFO0030/19 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
1 620,94 € |
30.07.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
309,77 € |
30.07.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/19 |
elektrina 8/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 040,24 € |
29.07.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2019/DSSBo |
Pranie prádla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková, Rozbehy 74, 906 33 Cerová |
00596248 |
JASO sk s.r.o. |
50070584 |
|
0,00 € |
29.07.2019 |
|
31.12.2019 |
30.10.2019 |
Mgr. Marianna Škápiková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFO0029/19 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
331,01 € |
26.07.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/19 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
SLAPO s.r.o. |
52032019 |
|
46,03 € |
24.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
149,37 € |
24.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
18,38 € |
24.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
