| 0046/19 |
vykonanie supervízie (27.8.2019) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. |
51664844 |
|
0,00 € |
27.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0271/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
331,61 € |
27.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0044/19 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Zak Services, s.r.o. |
46058541 |
|
0,00 € |
26.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0045/19 |
cestovné poistenie pre dve osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Union poisťovňa |
31322051 |
|
0,00 € |
26.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0252/19 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Zak Services, s.r.o. |
46058541 |
|
130,61 € |
26.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/19 |
supervízia (27.8.2019) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. |
51664844 |
|
270,00 € |
26.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/19 |
nákup pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Nádej s.r.o. |
36243949 |
|
1 296,33 € |
26.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/19 |
elektrina 9/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 040,24 € |
26.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0043/19 |
200 litrov benzínu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
0,00 € |
23.08.2019 |
|
|
21.09.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFO0034/19 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Sophia - RF, s.r.o. |
36791172 |
|
319,11 € |
23.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
146,49 € |
23.08.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0042/19 |
800 litrov nafty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
0,00 € |
22.08.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0258/19 |
Poradca (predplatné 2020) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
32,90 € |
22.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
346,06 € |
21.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Mabonex Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
112,39 € |
21.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/19 |
košele pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
114,80 € |
20.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Svaman spol. s r.o. |
31103511 |
|
175,11 € |
20.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Coop Jednota Senica |
00168891 |
|
80,83 € |
19.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/19 |
zájazd "cesta za vierou" - 3 zamestnanci |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Awertravel, s.r.o. |
36235989 |
|
990,00 € |
15.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/19 |
zájazd "cesta za vierou" - 2 PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
Awertravel, s.r.o. |
36235989 |
|
660,00 € |
15.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
