| DFB0047/20 |
odvoz odpadovej vody 02/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 008,00 € |
28.02.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/20 |
voda Pí prenájom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
45,04 € |
27.02.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/20 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
177,54 € |
27.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/20 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
87,20 € |
27.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/20 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Renáta Doráková Udvariová, Reni-Nail |
44320671 |
|
360,00 € |
27.02.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/20 |
valafit |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
500,53 € |
26.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/20 |
valafit |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
500,53 € |
26.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/20 |
elektrická energia za 03/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
382,16 € |
25.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/20 |
elektrická energia 03/2020 Vila |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
88,67 € |
25.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Mäsocentrum s.r.o. |
36237736 |
|
720,02 € |
25.02.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/20 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Barnabás Kovács |
30721644 |
|
310,32 € |
24.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/20 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Barnabás Kovács |
30721644 |
|
310,32 € |
24.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
840,40 € |
24.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/20 |
digi TV za 03/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
24.02.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/20 |
digi TV za 03/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
15,90 € |
24.02.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/20 |
nastavenie počítačov k internetu - rekofigurácia proxy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
IT-TECHNIK s.r.o. |
46243836 |
|
90,00 € |
24.02.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/20 |
pohrebné služby pre neb. Balázsovú Zlaticu, zomr. dňa 15.02.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Pohrebná služba GLORIA |
35281383 |
|
1 013,95 € |
24.02.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/20 |
potr. doplnkový výživok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
234,28 € |
20.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/20 |
potr. doplnkový výživok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
234,28 € |
20.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/20 |
preprava |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
SAD Dunajska Streda,a.s. |
34005439 |
|
330,00 € |
20.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/20 |
preprava |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
SAD Dunajska Streda,a.s. |
34005439 |
|
330,00 € |
20.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MINIPEK - Pavel Šťastný |
14153602 |
|
113,04 € |
20.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/20 |
zabezpečenie vybraných činností technickej správy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
372,00 € |
13.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Mäsocentrum s.r.o. |
36237736 |
|
619,00 € |
11.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 255,59 € |
10.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MINIPEK - Pavel Šťastný |
14153602 |
|
108,45 € |
10.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/20 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
IT-TECHNIK s.r.o. |
46243836 |
|
444,60 € |
10.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/20 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
06.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/20 |
voda Pí prenájom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
85,03 € |
06.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/20 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
05.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
