Faktúra č. DFB0035/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove
  • IČO: 00655651
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0035/20
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 10.02.2020
  • Celková hodnota: 444,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0012/20
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0012/20 Objednávame si u Vás tonery do počítačov, cena 444,60 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 IT-TECHNIK s.r.o. 46243836 0,00 € 07.02.2020 07.03.2020 Objednávka
Tlačiť