Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0152/20 voda Pí prenájom Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Pí aquaunion s.r.o. Bratislava 47205750 20,00 € 21.05.2020 26.05.2020 Faktúra
DFB0150/20 ochranné okuliare Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 100,00 € 20.05.2020 26.05.2020 Faktúra
DFB0148/20 dezinfekčný prostriedok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 90,00 € 15.05.2020 26.05.2020 Faktúra
DFB0149/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 1 253,42 € 14.05.2020 26.05.2020 Faktúra
DFB0151/20 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Mäsocentrum s.r.o. 36237736 748,55 € 12.05.2020 26.05.2020 Faktúra
DFB0143/20 servis motorového vozidla Citroen Jumper Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Attila Lengyel - Diagnostika 44903162 45,00 € 11.05.2020 25.05.2020 Faktúra
DFB0147/20 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 INTA s.r.o. 34129863 36,00 € 11.05.2020 26.05.2020 Faktúra
DFB0146/20 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 105,65 € 09.05.2020 26.05.2020 Faktúra
DFB0141/20 voda Pí prenájom Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Pí aquaunion s.r.o. Bratislava 47205750 75,00 € 07.05.2020 25.05.2020 Faktúra
DFB0140/20 návlek na topánky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 79,40 € 07.05.2020 25.05.2020 Faktúra
DFB0144/20 čistiace potreby na sklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Szokolová Alžbeta TRILAK 36918156 1 570,42 € 05.05.2020 25.05.2020 Faktúra
DFB0142/20 inštalácia a konfigurácia skype Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 IT-TECHNIK s.r.o. 46243836 108,00 € 05.05.2020 25.05.2020 Faktúra
DFB0136/20 tónery do tlačiarne ,inštalácia tlačiarne, oprava sieťového pripojenia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 IT-TECHNIK s.r.o. 46243836 318,00 € 05.05.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0138/20 služby v oblasti BOZP-OPP 03,04/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Klára Lászlóová 43125981 200,00 € 04.05.2020 25.05.2020 Faktúra
DFB0130/20 PHM za 04/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovnaft , a.s. 31322832 154,38 € 04.05.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0153/20 predplatné Poradca na rok 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 PORADCA s.r.o. 36371271 36,00 € 04.05.2020 26.05.2020 Faktúra
DFO0032/20 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 532,62 € 02.05.2020 25.05.2020 Faktúra
DFO0032/20 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 532,62 € 02.05.2020 25.05.2020 Faktúra
DFO0032/20 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 532,62 € 02.05.2020 25.05.2020 Faktúra
DFB0139/20 poplatok za tel. 04/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 56,12 € 01.05.2020 25.05.2020 Faktúra
DFB0129/20 poplatok za mob. služby 04/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 36,04 € 01.05.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0132/20 plyn za mesiac 05/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 SPP,a.s.Bratislava 35815256 2 343,00 € 01.05.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0145/20 vyúčtovanie el. energie za 04/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 119,82 € 30.04.2020 25.05.2020 Faktúra
DFB0135/20 zabezpečenie vybraných činností technickej správy 04/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 VEOLIA a.s. 35702257 372,00 € 30.04.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0131/20 vykonanie činnosti na základe Mandátnej zmluvy (externý manažér kvality) za 04/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová 50564072 1 000,00 € 30.04.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0128/20 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 136,17 € 30.04.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0127/20 návlek na topánky, tlakomer Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 137,10 € 30.04.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0126/20 odvoz odpadovej vody 04/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Bogár Trans 17679419 1 260,00 € 30.04.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0125/20 zelenina , ovocie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 825,56 € 29.04.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0137/20 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Mäsocentrum s.r.o. 36237736 750,17 € 28.04.2020 25.05.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »