Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0039/20 zabezpečenie vybraných činností technickej správy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 VEOLIA a.s. 35702257 372,00 € 13.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0040/20 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Mäsocentrum s.r.o. 36237736 619,00 € 11.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0038/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 1 255,59 € 10.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0034/20 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 108,45 € 10.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0035/20 tonery Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 IT-TECHNIK s.r.o. 46243836 444,60 € 10.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0036/20 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 06.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0031/20 voda Pí prenájom Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Pí aquaunion s.r.o. Bratislava 47205750 85,03 € 06.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFO0007/20 náplň Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava 36204587 120,00 € 05.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFO0006/20 náplň Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava 36204587 120,00 € 05.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0030/20 stravné lístky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Edenred Slovakia s.r.o. 31328695 402,07 € 05.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0024/20 PHM za 01/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Slovnaft , a.s. 31322832 159,76 € 03.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0023/20 zákusky za daru Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Antal Csilla - Zserbo 34433856 390,00 € 03.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0025/20 plyn za mesiac 02/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 SPP,a.s.Bratislava 35815256 2 343,00 € 01.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0033/20 poplatok za tel. 01//2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 57,62 € 01.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0032/20 poplatok za mob. služby 01/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 36,04 € 01.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0037/20 vyúčtovanie el. energie za 01/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 304,92 € 31.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFO0008/20 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 1 050,09 € 31.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0018/20 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 132,15 € 31.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFO0009/20 kadernícke služby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Hancková Anita 47916745 368,00 € 31.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0019/20 zelenina , ovocie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 850,50 € 31.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0022/20 školenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 VEMA, s.r.o. 31355374 54,00 € 31.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0028/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 1 157,71 € 31.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0017/20 odvoz odpadovej vody 01/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Bogár Trans 17679419 1 260,00 € 31.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFO0005/20 potravinový a spotrebný tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Arnold Kása 41110765 87,55 € 29.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFO0004/20 potravinový a spotrebný tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Arnold Kása 41110765 185,88 € 29.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0016/20 dvojdňový tréningový seminár Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 ModernaBrain, s.r.o. Trnava 44243413 120,00 € 28.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0027/20 elektrická energia 02/2020 Vila Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 88,67 € 28.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0026/20 elektrická energia za 02/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 382,16 € 28.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0029/20 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 Mäsocentrum s.r.o. 36237736 850,40 € 28.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFO0002/20 výživové doplnky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove 00655651 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 233,49 € 24.01.2020 26.02.2020 Faktúra
1 2 »