Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0266/20 výdavky na webhosting Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Websupport , sr.o. 36421928 15,00 € 07.09.2020 18.09.2020 Faktúra
DFB0262/20 PHM za 08/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovnaft , a.s. 31322832 183,33 € 03.09.2020 18.09.2020 Faktúra
DFB0256/20 voda pí prenájom Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Pí aquaunion s.r.o. Bratislava 47205750 75,00 € 03.09.2020 18.09.2020 Faktúra
DFO0056/20 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 10,00 € 02.09.2020 18.09.2020 Faktúra
DFB0267/20 služby v oblasti CO 07,08,09/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Csiffari Frantisek 41107772 51,00 € 01.09.2020 18.09.2020 Faktúra
DFB0261/20 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 604,14 € 01.09.2020 18.09.2020 Faktúra
DFB0265/20 poplatok za mob. služby 08/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 36,49 € 01.09.2020 18.09.2020 Faktúra
DFB0260/20 plyn za mesiac 09/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 SPP,a.s.Bratislava 35815256 2 343,00 € 01.09.2020 18.09.2020 Faktúra
DFB0257/20 zabezpečenie vybraných činností technickej správy správy budov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 VEOLIA a.s. 35702257 372,00 € 31.08.2020 18.09.2020 Faktúra
DFO0055/20 potravinový a spotrebný tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Arnold Kása 41110765 106,80 € 28.08.2020 18.09.2020 Faktúra
DFO0054/20 potravinový a spotrebný tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Arnold Kása 41110765 174,62 € 28.08.2020 18.09.2020 Faktúra
DFO0057/20 pedikúra Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Alíz Bodó 52567290 368,00 € 28.08.2020 18.09.2020 Faktúra
DFB0255/20 rýchlotesty, rukavice Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 UNIZDRAV Prešov s.r.o. 36515388 549,00 € 26.08.2020 05.09.2020 Faktúra
DFB0259/20 elektrická energia 09/2020 Vila Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 88,67 € 26.08.2020 18.09.2020 Faktúra
DFB0258/20 elektrická energia 09/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 382,16 € 26.08.2020 18.09.2020 Faktúra
DFB0251/20 predplatné odbornej literatúry " Finančná spravodajca " na rok 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Poradca podnikatela 31592503 26,40 € 25.08.2020 05.09.2020 Faktúra
DFB0252/20 odvoz odpadovej vody za mes. 08/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Bogár Trans 17679419 1 008,00 € 24.08.2020 05.09.2020 Faktúra
DFB0250/20 digi TV za mes. 09/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 12,60 € 20.08.2020 05.09.2020 Faktúra
DFB0249/20 digi TV za mes. 09/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 15,90 € 20.08.2020 05.09.2020 Faktúra
DFB0247/20 voda pí, prenájom Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Pí aquaunion s.r.o. Bratislava 47205750 85,00 € 20.08.2020 05.09.2020 Faktúra
DFO0053/20 potr. výživové doplnky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 208,60 € 20.08.2020 05.09.2020 Faktúra
DFO0052/20 kadernícke služby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Hancková Anita 47916745 360,00 € 12.08.2020 12.09.2020 Faktúra
DFB0246/20 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Mäsocentrum s.r.o. 36237736 746,08 € 11.08.2020 05.09.2020 Faktúra
DFB0244/20 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 162,32 € 10.08.2020 05.09.2020 Faktúra
DFO0051/20 Utierky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 HARTMANN-RICO spol.s r.o. 31351361 81,83 € 07.08.2020 12.09.2020 Faktúra
DFB0242/20 valaFit Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 HARTMANN-RICO spol.s r.o. 31351361 500,59 € 07.08.2020 12.09.2020 Faktúra
DFO0050/20 MoliCare Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 HARTMANN-RICO spol.s r.o. 31351361 127,22 € 07.08.2020 12.09.2020 Faktúra
DFB0237/20 voda Pí, prenájom Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Pí aquaunion s.r.o. Bratislava 47205750 65,00 € 06.08.2020 08.09.2020 Faktúra
DFB0225/20 gumené rukavice Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 95,20 € 05.08.2020 08.09.2020 Faktúra
DFB0230/20 PHM za mesiac 07/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovnaft , a.s. 31322832 274,84 € 03.08.2020 08.09.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »