MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
Informácie
- Názov: MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0010/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 139,27 € | 11.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
DFB0009/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 240,53 € | 11.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
DFB0014/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 37,16 € | 18.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
DFB0013/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 356,39 € | 18.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
DFB0051/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 304,54 € | 22.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
DFB0049/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 251,69 € | 22.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
DFB0037/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 166,36 € | 08.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
DFB0036/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 279,03 € | 08.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
DFB0064/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 262,13 € | 14.03.2024 | 08.04.2024 | Faktúra | |||||
DFB0063/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 255,06 € | 14.03.2024 | 08.04.2024 | Faktúra | |||||
DFB0074/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 146,01 € | 28.03.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
DFB0073/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 463,80 € | 28.03.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
DFB0099/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 38,94 € | 18.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
DFB0094/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 215,75 € | 15.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
DFB0093/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 411,07 € | 15.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
032023 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 630,00 € | 12.01.2023 | 12.01.2023 | Objednávka | |||||
Zmluva č. 3/2023/DSSPas | Potravinársky tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 0,00 € | 23.01.2023 | 23.01.2023 | PhDr. Mária Grznárová | Riaditeľka | Zmluva | |||
DFB0008/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 286,59 € | 12.01.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
DFB0007/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 336,48 € | 12.01.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
DFB0037/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 386,13 € | 16.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra |