Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0186/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 RRfruit s.r.o. 44378254 849,38 € 25.07.2024 31.07.2024 Faktúra
DFB0185/24 vývoz septiku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 350,00 € 19.07.2024 31.07.2024 Faktúra
DFB0183/24 oprava strešnej krytiny po živelnej udalosti Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Milan Kleiman - TPK 17672210 2 048,81 € 19.07.2024 31.07.2024 Faktúra
DFB0182/24 čistiace prostriedky, pracovné oblečenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 REMPPOL Polačik Igor 30727952 501,78 € 19.07.2024 31.07.2024 Faktúra
DFB0179/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 303,03 € 18.07.2024 31.07.2024 Faktúra
DFB0180/24 údržba vozidla HC644CB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 TOFE s r.o. 34152130 211,00 € 16.07.2024 31.07.2024 Faktúra
DFO0016/24 zubné ošetrenie - Patrícia Novotná Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ESTHE,s.r.o. 36857530 170,00 € 15.07.2024 30.07.2024 Faktúra
DFB0184/24 vývoz kontajnera Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 307,22 € 15.07.2024 31.07.2024 Faktúra
DFB0181/24 vývoz septiku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 595,01 € 11.07.2024 31.07.2024 Faktúra
DFB0175/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 RRfruit s.r.o. 44378254 799,69 € 04.07.2024 31.07.2024 Faktúra
DFB0171/24 úhrada za služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 47,14 € 04.07.2024 31.07.2024 Faktúra
DFB0170/24 úhrada za služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 10,26 € 04.07.2024 31.07.2024 Faktúra
DFB0172/24 úhrada za služby technika PO za obdobie tretieho štvrťroka 2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 P.O.-TECH Richard Zomborský 35351241 50,00 € 04.07.2024 31.07.2024 Faktúra
DFB0168/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 483,83 € 04.07.2024 31.07.2024 Faktúra
DFB0167/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 227,02 € 04.07.2024 31.07.2024 Faktúra
DFB0166/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 59,50 € 04.07.2024 31.07.2024 Faktúra
DFB0169/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 335,59 € 04.07.2024 31.07.2024 Faktúra
DFB0161/24 úhrada za výkon zodpovednej osoby za 07/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,00 € 01.07.2024 31.07.2024 Faktúra
DFB0163/24 úhrada za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 800,00 € 01.07.2024 31.07.2024 Faktúra
DFB0165/24 úhrada za energie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 66,96 € 01.07.2024 31.07.2024 Faktúra
DFB0164/24 úhrada za energie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 521,07 € 01.07.2024 31.07.2024 Faktúra
DFB0162/24 úhrada za internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 DATAGRAM, s.r.o. 36617032 21,60 € 01.07.2024 31.07.2024 Faktúra
DFB0178/24 úhrada za elektrinu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 169,90 € 30.06.2024 31.07.2024 Faktúra
DFB0176/24 úhrada za služby v oblasti BOZP jún 2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 H & C Safety Group s.r.o. 52724255 36,00 € 30.06.2024 31.07.2024 Faktúra
DFB0177/24 odber kuchynských odpadov za 2. štvrťrok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ecol Trade,s.r.o. 45956839 57,60 € 30.06.2024 31.07.2024 Faktúra
DFB0173/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Vavrová Jana 52781861 1 931,48 € 30.06.2024 31.07.2024 Faktúra
DFB0160/24 úhrada za služby v oblasti CO za obdobie 6/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 30.06.2024 31.07.2024 Faktúra
DFO0015/24 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO-HC s.r.o 51318512 319,60 € 28.06.2024 30.07.2024 Faktúra
DFO0014/24 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO-HC s.r.o 51318512 266,21 € 28.06.2024 30.07.2024 Faktúra
DFB0174/24 pracovné oblečenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Saradam s.r.o. 46707689 70,00 € 28.06.2024 31.07.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »