| DFB0186/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
849,38 € |
25.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
350,00 € |
19.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
oprava strešnej krytiny po živelnej udalosti |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Milan Kleiman - TPK |
17672210 |
|
2 048,81 € |
19.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
čistiace prostriedky, pracovné oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
501,78 € |
19.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
303,03 € |
18.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
údržba vozidla HC644CB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
211,00 € |
16.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/24 |
zubné ošetrenie - Patrícia Novotná |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ESTHE,s.r.o. |
36857530 |
|
170,00 € |
15.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
307,22 € |
15.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
595,01 € |
11.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
799,69 € |
04.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
47,14 € |
04.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,26 € |
04.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
úhrada za služby technika PO za obdobie tretieho štvrťroka 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
50,00 € |
04.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
483,83 € |
04.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
227,02 € |
04.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
59,50 € |
04.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
335,59 € |
04.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
úhrada za výkon zodpovednej osoby za 07/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 800,00 € |
01.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
úhrada za energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,96 € |
01.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
úhrada za energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
521,07 € |
01.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
úhrada za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
21,60 € |
01.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
169,90 € |
30.06.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
úhrada za služby v oblasti BOZP jún 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
30.06.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
odber kuchynských odpadov za 2. štvrťrok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ecol Trade,s.r.o. |
45956839 |
|
57,60 € |
30.06.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 931,48 € |
30.06.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
úhrada za služby v oblasti CO za obdobie 6/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.06.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
319,60 € |
28.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
266,21 € |
28.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
pracovné oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Saradam s.r.o. |
46707689 |
|
70,00 € |
28.06.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
