| DFB0145/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R s.r.o. |
36246271 |
|
8,57 € |
22.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/19 |
vodné 1 polrok 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Obecný úrad Pastuchov |
00312851 |
|
384,50 € |
22.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R s.r.o. |
36246271 |
|
401,54 € |
22.08.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/19 |
lepenie PVC |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Blaško Peter |
46453954 |
|
175,00 € |
20.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/19 |
vývoz sepiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
288,00 € |
19.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/19 |
technická správa |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
422,40 € |
15.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/19 |
oprava vozidla HC-644CB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
88,00 € |
13.08.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/19 |
služby technika PO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
50,00 € |
07.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Harušťáková Oľga |
30709547 |
|
781,02 € |
06.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/19 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
142,56 € |
02.08.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/19 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
12,56 € |
01.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/19 |
výkon zodpovednej osoby ochr. osobných údajov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.08.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/19 |
zálohová platba za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
918,00 € |
01.08.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R s.r.o. |
36246271 |
|
395,49 € |
01.08.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R s.r.o. |
36246271 |
|
29,66 € |
01.08.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/19 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
28,81 € |
31.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/19 |
služby v oblasti BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H.P.T. BEPOS plus |
41188063 |
|
36,00 € |
31.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/19 |
vyúčtovanie el. energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
124,76 € |
31.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/19 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
180,79 € |
31.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/19 |
vývoz septíku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
168,00 € |
31.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/19 |
kancelárske potreby,tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PAPIER CENTRUM spol.s.r.o |
36235644 |
|
310,93 € |
31.07.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/19 |
hygienické potreby-zásobníky,náplne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALDA Slovakia s.r.o. |
50594851 |
|
205,74 € |
31.07.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
555,01 € |
31.07.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/19 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO, s.r.o. |
48110591 |
|
286,75 € |
31.07.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/19 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO, s.r.o. |
48110591 |
|
90,36 € |
31.07.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/19 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
111,01 € |
31.07.2019 |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/19 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
376,14 € |
30.07.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/19 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
433,38 € |
29.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/19 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
61,16 € |
29.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
221,09 € |
29.07.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
