Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0087/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 335,60 € 30.04.2019 21.06.2019 Faktúra
DFB0081/19 služby v oblasti BOZP Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 H.P.T. BEPOS plus 41188063 36,00 € 30.04.2019 11.06.2019 Faktúra
DFB0078/19 vyúčtovanie elektrickej energie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 231,06 € 30.04.2019 11.06.2019 Faktúra
DFB0067/19 údržba umývačky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Gama HOLDING Slovakia s.r.o. 35801484 168,00 € 26.04.2019 27.05.2019 Faktúra
DFB0068/19 čistiace potreby,autokozmetika Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 REMPPOL Polačik Igor 30727952 304,46 € 26.04.2019 27.05.2019 Faktúra
DFB0065/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ALFA-R s.r.o. 36246271 138,32 € 25.04.2019 27.05.2019 Faktúra
DFB0066/19 údžba mot. vozidiel Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 TOFE s r.o. 34152130 189,00 € 23.04.2019 27.05.2019 Faktúra
DFB0064/19 služby technika PO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 P.O.-TECH Richard Zomborský 35351241 50,00 € 18.04.2019 27.05.2019 Faktúra
DFB0063/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ALFA-R s.r.o. 36246271 561,07 € 11.04.2019 27.05.2019 Faktúra
DFB0047/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ALFA-R s.r.o. 36246271 588,45 € 12.03.2019 20.04.2019 Faktúra
DFB0046/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Čerňan Rudolf 11781386 800,69 € 08.03.2019 20.04.2019 Faktúra
DFB0041/19 seminár Leadership Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ModernaBrain,s.r.o. 44243413 120,00 € 07.03.2019 16.04.2019 Faktúra
DFB0036/19 vývoz odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 159,05 € 04.03.2019 16.04.2019 Faktúra
DFB0044/19 zálohová platba za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 918,00 € 01.03.2019 20.04.2019 Faktúra
DFB0039/19 služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 29,33 € 01.03.2019 16.04.2019 Faktúra
DFB0038/19 služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 14,60 € 01.03.2019 16.04.2019 Faktúra
DFB0040/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Harušťáková Oľga 30709547 696,89 € 01.03.2019 16.04.2019 Faktúra
DFB0029/19 služby-ochrana osobných údajov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,00 € 01.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFB0045/19 vyúčtovanie elektrickej energie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 286,78 € 28.02.2019 20.04.2019 Faktúra
DFB0035/19 služby v oblasti BOZP Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 H.P.T. BEPOS plus 41188063 36,00 € 28.02.2019 16.04.2019 Faktúra
DFB0037/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 258,05 € 28.02.2019 16.04.2019 Faktúra
DFB0028/19 toner Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 PAPIER CENTRUM spol.s.r.o 36235644 36,00 € 28.02.2019 09.04.2019 Faktúra
DFO0003/19 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO, s.r.o. 48110591 170,97 € 28.02.2019 12.04.2019 Faktúra
DFO0002/19 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO, s.r.o. 48110591 351,05 € 28.02.2019 12.04.2019 Faktúra
DFB0043/19 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 61,16 € 25.02.2019 20.04.2019 Faktúra
DFB0042/19 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 433,38 € 25.02.2019 20.04.2019 Faktúra
DFB0033/19 oprava skrine,váľanda Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Rastislav Chlubna RATUS 34307630 300,00 € 21.02.2019 16.04.2019 Faktúra
DFB0030/19 servis sušičky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Viliam Lukáč Páleník VVLP 34664891 117,36 € 18.02.2019 09.04.2019 Faktúra
DFB0026/19 služby-ochrana osobných údajov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 21,60 € 15.02.2019 28.03.2019 Faktúra
DFB0034/19 oprava žiaričov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Kamil Vlkovič 47697431 146,50 € 15.02.2019 16.04.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »