Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0111/19 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 433,38 € 26.06.2019 08.08.2019 Faktúra
DFB0110/19 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 61,16 € 26.06.2019 08.08.2019 Faktúra
DFB0114/19 vývoz septiku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 360,00 € 25.06.2019 08.08.2019 Faktúra
DFB0109/19 hyg. potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 TORBIA s.r.o.( GA ) 36343129 144,00 € 21.06.2019 24.07.2019 Faktúra
DFB0108/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ALFA-R s.r.o. 36246271 458,96 € 21.06.2019 24.07.2019 Faktúra
DFB0107/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ALFA-R s.r.o. 36246271 10,92 € 21.06.2019 24.07.2019 Faktúra
DFB0106/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Čerňan Rudolf 11781386 510,42 € 20.06.2019 24.07.2019 Faktúra
DFB0105/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Čerňan Rudolf 11781386 496,01 € 12.06.2019 20.07.2019 Faktúra
DFB0103/19 vývoz kontajnera Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 185,98 € 10.06.2019 20.07.2019 Faktúra
DFB0104/19 vývoz septiku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 144,00 € 07.06.2019 20.07.2019 Faktúra
DFB0099/19 služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 28,15 € 01.06.2019 20.07.2019 Faktúra
DFB0100/19 služby v oblasti BOZP Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 H.P.T. BEPOS plus 41188063 36,00 € 31.05.2019 20.07.2019 Faktúra
DFB0098/19 vyúčtovanie elektrickej energie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 251,52 € 31.05.2019 20.07.2019 Faktúra
DFO0008/19 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 HARTMANN-RICO, spol. s r.o. 31351361 114,47 € 30.05.2019 29.06.2019 Faktúra
DFB0101/19 čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 REMPPOL Polačik Igor 30727952 307,61 € 30.05.2019 20.07.2019 Faktúra
DFB0102/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 399,33 € 30.05.2019 20.07.2019 Faktúra
DFO0007/19 lieky-Držík Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO, s.r.o. 48110591 20,38 € 27.05.2019 25.06.2019 Faktúra
DFB0086/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Čerňan Rudolf 11781386 371,87 € 15.05.2019 21.06.2019 Faktúra
DFB0088/19 supervízia zamestnancov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Spoločnosť SOCIO 47692065 70,00 € 13.05.2019 21.06.2019 Faktúra
DFB0085/19 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 BANCHEM, s.r.o. 36227901 229,19 € 13.05.2019 21.06.2019 Faktúra
DFB0084/19 vývoz septiku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 192,00 € 09.05.2019 21.06.2019 Faktúra
DFB0083/19 vývoz odpadu-kontajner Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 189,07 € 09.05.2019 21.06.2019 Faktúra
DFB0079/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ALFA-R s.r.o. 36246271 382,17 € 09.05.2019 11.06.2019 Faktúra
DFB0076/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Harušťáková Oľga 30709547 943,89 € 03.05.2019 11.06.2019 Faktúra
DFB0071/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Čerňan Rudolf 11781386 620,18 € 02.05.2019 07.06.2019 Faktúra
DFB0069/19 výkon zodpovednej osoby ochr. osobných údajov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,00 € 01.05.2019 07.06.2019 Faktúra
DFB0080/19 služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 29,03 € 01.05.2019 11.06.2019 Faktúra
DFB0077/19 služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 12,73 € 01.05.2019 11.06.2019 Faktúra
DFO0006/19 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO, s.r.o. 48110591 152,95 € 30.04.2019 11.06.2019 Faktúra
DFO0005/19 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO, s.r.o. 48110591 594,27 € 30.04.2019 11.06.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »