| DFB0081/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
199,36 € |
13.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/21 |
nábytok -kontajner |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Rastislav Chlubna RATUS |
34307630 |
|
132,00 € |
12.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
533,41 € |
05.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 364,00 € |
04.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/21 |
geodetické práce-vyhotovenie výškopisného a polohopisného geodet. elaborátu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
GEPRAL s.r.o. |
36270661 |
|
360,00 € |
04.05.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/21 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
80,87 € |
03.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/21 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
490,62 € |
03.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/21 |
vitamíny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
429,45 € |
03.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/21 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
35,00 € |
01.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/21 |
výkon zodpovednej osoby osobný údaj |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/21 |
zálohová platba za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
973,00 € |
01.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/21 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
308,75 € |
30.04.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/21 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,45 € |
30.04.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/21 |
služby v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.04.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/21 |
služby v oblasti BOZP a OPP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
30.04.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
228,86 € |
29.04.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/21 |
servis mot. vozidiel |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
317,00 € |
28.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/21 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
416,88 € |
27.04.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/21 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
66,16 € |
27.04.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
190,09 € |
22.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
603,46 € |
15.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/21 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
192,00 € |
14.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/21 |
vyúčtovanie el. energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
370,88 € |
31.03.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 157,53 € |
31.03.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
305,97 € |
31.03.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
774,81 € |
25.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/21 |
výmena poistných ventilov-elektrické bojlery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Dušan Petrovič MONTÁŽ-VODA-UK-PLYN |
30966558 |
|
280,00 € |
22.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
367,91 € |
18.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 247,51 € |
17.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/21 |
vývoz septíka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
264,00 € |
17.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
