| DFB0259/21 |
telekomunikačné služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,56 € |
31.12.2021 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/21 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
41,14 € |
31.12.2021 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/21 |
služby v oblasti BOZP a OOP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
31.12.2021 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/21 |
odber kuchynských odpadov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ecol Trade,s.r.o. |
45956839 |
|
76,80 € |
31.12.2021 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/21 |
vyúčtovanie plynu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 931,62 € |
31.12.2021 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/21 |
vyúčtovanie el.energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
350,60 € |
31.12.2021 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 397,41 € |
31.12.2021 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/21 |
vodné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Obecný úrad Pastuchov |
00312851 |
|
212,00 € |
31.12.2021 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/21 |
vývoz septíka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
216,00 € |
20.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ADOS-MH s.r.o. |
48066397 |
|
270,59 € |
20.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/21 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
38,75 € |
17.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/21 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
342,60 € |
17.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/21 |
seminár PAM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Solitea Vema |
36237337 |
|
42,00 € |
16.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
307,47 € |
16.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/21 |
darčekové predmety-cena predsedu TTSK |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
100,00 € |
15.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
185,97 € |
14.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/21 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
169,27 € |
13.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/21 |
vitamíny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
1 260,00 € |
09.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
213,93 € |
09.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/21 |
servisné a revízne činnosti 12/21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
537,60 € |
09.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/21 |
služby v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
09.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/21 |
vývoz septíka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
240,00 € |
07.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
712,62 € |
07.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ADOS-MH s.r.o. |
48066397 |
|
360,84 € |
07.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/21 |
projektová dokumentácia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
3MP projekt s.r.o. |
47566035 |
|
26 000,00 € |
06.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/21 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PAPIER CENTRUM spol.s.r.o |
36235644 |
|
97,36 € |
03.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
550,31 € |
02.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/21 |
vyúčtovanie plynu 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
-205,29 € |
02.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/21 |
výkon zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/21 |
zálohová platba za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
973,00 € |
01.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
